雷山县财政局本级2024年度部门决算公开报告
雷山县财政局本级2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 雷山县财政局本级概述
一、部门职责
雷山县财政局本级的主要职责是：
1．拟定并组织实施财税规划和财税改革方案。分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议。起草财政、财务、会计管理的地方性规章草案。
2．承担全县各项财政收支管理的责任。根据《中华人民共和国预算法》的规定，负责县级财政收支管理，编制年度县级财政预算草案并承担组织执行的具体工作。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。拟定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预算。
3．根据《中华人民共和国预算法》的规定，行使县级国库库款支配权；拟定国库管理制度、国库集中收付制度；指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作；拟定政府采购制度并监督管理。
4．负责政府非税收入管理，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作；管理财政票据；按规定管理彩票资金。
5．按照管理权限拟定需由全县统一规定的开支标准和支出政策并监督实施。承担行政事业单位国有资产综合管理工作，拟定行政事业单位国有资产管理规章制度。指导、实施全县行政事业单位国有资产日常管理工作。
6．审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟定国有资本经营预算的制度和办法，收取国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟定企业国有资产管理相关制度；受上级财政部门委托按规定管理资产评估工作。
7．办理和监督县财政的经济发展支出、中央和省州县政府性投资项目财政拨款；参与拟定建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
8．审核和编制全县社会保障预决算草案。会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度。
9．执行国家政府债务管理和中央代地方发行国债管理的制度和政策，落实政府性债务和中央代地方发行国债管理的制度和办法，防范财政风险。负责统一管理政府债务。按规定对国际金融组织以及外国政府对我县的贷（赠）款进行管理。
10．执行国家统一的会计制度，负责管理会计工作，监督和规范会计行为。
11．监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。负责财政重大支出的绩效评估工作。
12．负责管理全县地方金融类企业国有资产。
13．制定财政系统教育培训规划，组织财会人员开展财政、会计业务知识培训。开展财政业务重大问题的调研。
14．负责全县财政系统信息化建设，加强计算机网络信息建设，为财政管理提供技术保障。负责财政信息和财政宣传工作。
15．承办县委、县政府和上级财政部门交办的其他事项。
二、机构设置
雷山县财政局本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
按照部门决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的下属单位共3个，分别是雷山县财政国库集中支付中心、雷山县国有资产运营服务中心、雷山县基层财政管理中心。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：雷山县财政局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3，005.37 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1，824.61 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
9.92 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
120.08 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
87.35 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
24.72 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
9.92 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
893.55 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
55.06 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3，015.29 |
本年支出合计 |
58 |
3，015.29 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
3，015.29 |
总计 |
62 |
3，015.29 |
|
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：雷山县财政局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3，015.29 |
3，015.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1，824.61 |
1，824.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
1，816.57 |
1，816.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
904.07 |
904.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
912.50 |
912.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
203 |
国防支出 |
120.08 |
120.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20306 |
国防动员 |
120.08 |
120.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
120.08 |
120.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.35 |
87.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.35 |
87.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.23 |
58.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.12 |
29.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.72 |
24.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.72 |
24.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.72 |
24.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
9.92 |
9.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.92 |
9.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
9.92 |
9.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
893.55 |
893.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
893.55 |
893.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
893.55 |
893.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
55.06 |
55.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
55.06 |
55.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
55.06 |
55.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：雷山县财政局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3，015.29 |
702.38 |
2，312.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1，824.61 |
535.25 |
1，289.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
1，816.57 |
535.25 |
1，281.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
904.07 |
535.25 |
368.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
912.50 |
0.00 |
912.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.04 |
0.00 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.04 |
0.00 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
203 |
国防支出 |
120.08 |
0.00 |
120.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20306 |
国防动员 |
120.08 |
0.00 |
120.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
120.08 |
0.00 |
120.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.35 |
87.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.35 |
87.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.23 |
58.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.12 |
29.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.72 |
24.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.72 |
24.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.72 |
24.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
9.92 |
0.00 |
9.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.92 |
0.00 |
9.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
9.92 |
0.00 |
9.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
893.55 |
0.00 |
893.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
893.55 |
0.00 |
893.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
893.55 |
0.00 |
893.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
55.06 |
55.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
55.06 |
55.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
55.06 |
55.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：雷山县财政局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3，005.37 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1，824.61 |
1，824.61 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
9.92 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
120.08 |
120.08 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
87.35 |
87.35 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
24.72 |
24.72 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
9.92 |
0.00 |
9.92 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
893.55 |
893.55 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
55.06 |
55.06 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3，015.29 |
本年支出合计 |
59 |
3，015.29 |
3，005.37 |
9.92 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
3，015.29 |
总计 |
64 |
3，015.29 |
3，005.37 |
9.92 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：雷山县财政局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：雷山县财政局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3，005.37 |
702.38 |
2，302.99 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1，824.61 |
535.25 |
1，289.35 | ||
|
20106 |
财政事务 |
1，816.57 |
535.25 |
1，281.31 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
904.07 |
535.25 |
368.81 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
912.50 |
0.00 |
912.50 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.04 |
0.00 |
8.04 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.04 |
0.00 |
8.04 | ||
|
203 |
国防支出 |
120.08 |
0.00 |
120.08 | ||
|
20306 |
国防动员 |
120.08 |
0.00 |
120.08 | ||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
120.08 |
0.00 |
120.08 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.35 |
87.35 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.35 |
87.35 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.23 |
58.23 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.12 |
29.12 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.72 |
24.72 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.72 |
24.72 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.72 |
24.72 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
893.55 |
0.00 |
893.55 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
893.55 |
0.00 |
893.55 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
893.55 |
0.00 |
893.55 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
55.06 |
55.06 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
55.06 |
55.06 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
55.06 |
55.06 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：雷山县财政局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
627.89 |
302 |
商品和服务支出 |
42.72 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
191.20 |
30201 |
办公费 |
8.24 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
79.91 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
63.11 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
126.54 |
30205 |
水费 |
0.27 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
58.23 |
30206 |
电费 |
3.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.12 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.27 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.46 |
30211 |
差旅费 |
6.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
55.06 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.28 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
31.77 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
29.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.12 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.24 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.95 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
11.63 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.77 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
659.66 |
公用经费合计 |
42.72 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：雷山县财政局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
9.92 |
9.92 |
0.00 |
9.92 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
9.92 |
9.92 |
0.00 |
9.92 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
9.92 |
9.92 |
0.00 |
9.92 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
9.92 |
9.92 |
0.00 |
9.92 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：雷山县财政局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：雷山县财政局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
64.28 |
0.00 |
64.16 |
0.00 |
64.16 |
0.12 |
64.28 |
0.00 |
64.16 |
0.00 |
64.16 |
0.12 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
雷山县财政局本级2024年度收入、支出决算总计3，015.29万元。2023年度收入、支出决算总计8，432.65万元。与2023年度相比，减少5，417.36万元，下降64.24％，主要原因是：减少农村综合改革资金、支持中小企业发展和管理支出、征地和拆迁补偿支出等。
二、收入决算情况说明
雷山县财政局本级2024年度收入决算合计3，015.29万元。其中：财政拨款收入3，015.29万元，占100.00％。
三、支出决算情况说明
雷山县财政局本级2024年度支出决算合计3，015.29万元。其中：基本支出702.38万元，占23.29％；项目支出2，312.91万元，占76.71％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
雷山县财政局本级2024年度财政拨款收、支决算总计3，015.29万元。2023年度收、支决算总计8，432.65万元。与2023年度相比，减少5，417.36万元，下降64.24％，主要原因是：减少农村综合改革资金、支持中小企业发展和管理支出、征地和拆迁补偿支出等。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
雷山县财政局本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
雷山县财政局本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
雷山县财政局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计3，005.37万元，占本年支出合计的99.67％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1，917.45万元，下降38.95％，主要原因是减少农村综合改革资金、支持中小企业发展和管理支出、征地和拆迁补偿支出等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3，005.37万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）1，824.61万元，占60.71％；国防支出（类）120.08万元，占4.00％；社会保障和就业支出（类）87.35万元，占2.91％；卫生健康支出（类）24.72万元，占0.82％；农林水支出（类）893.55万元，占29.73％；住房保障支出（类）55.06万元，占1.83％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11，678.07万元，支出决算为3，005.37万元，完成年初预算的25.74％，其中：
1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为906.47万元，支出决算为904.07万元，完成年初预算的99.73％，决算数小于预算数的主要原因是：临时增加股室预算项目，调整预算数。
2．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为1，752.75万元，支出决算为912.50万元，完成年初预算的52.06％，决算数小于预算数的主要原因是：临时增加股室预算项目，调整预算数。
3．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为10.00万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的80.40％，决算数小于预算数的主要原因是：临时增加股室预算项目，调整预算数。
4．国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为120.08万元，完成年初预算的100.00％，决算数大于预算数的主要原因是：民兵军事训练基地土地划拨费用。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为60.02万元，支出决算为58.23万元，完成年初预算的97.02％，决算数小于预算数的主要原因是：每年单位都有调出调进人员，所以预算数不够精准。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为30.01万元，支出决算为29.12万元，完成年初预算的97.03％，决算数小于预算数的主要原因是：每年单位都有调出调进人员，所以预算数不够精准。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为25.48万元，支出决算为24.72万元，完成年初预算的97.02％，决算数小于预算数的主要原因是：有人员变动，所以预算数不够精准。
8．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为2，577.17万元，支出决算为893.55万元，完成年初预算的34.67％，决算数小于预算数的主要原因是：股室上级补助项目，年初预算不能准确把握。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为57.59万元，支出决算为55.06万元，完成年初预算的95.61％，决算数小于预算数的主要原因是：每年单位都有调出调进人员，所以预算数不够精准
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
雷山县财政局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计702.38万元，其中：
（一）人员经费：659.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。
（二）公用经费：42.72万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费等
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
雷山县财政局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入9.92万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入3，509.83万元。与2023年度相比，减少3，499.91万元，下降99.72％．主要原因是：减少征地和拆迁补偿款。
雷山县财政局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出9.92万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出3，509.83万元。与2023年度相比，减少3，499.91万元，下降99.72％，主要原因是：减少征地和拆迁补偿款。
具体情况如下：212城乡社区支出（类）08国有土地使用权出让收入安排的支出（款）04农村基础设施建设支出（项）政府性基金预算财政拨款9.92万元用于社区文化活动场所建设项目款。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
雷山县财政局本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：无增减变动。
具体情况如下：无。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
雷山县财政局本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为64.28万元，“三公”经费财政拨款支出决算为64.28万元，完成预算数的100.00％。支出决算较上年增加54.68万元，增长569.68％。主要原因是：增加全县行政事业单位车辆保险。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：无。
2．公务用车购置及运行维护费预算64.16万元，支出决算64.16万元，完成预算的100.00％；与上一年相比，支出决算较上年增加56.16万元，增长702.00％
决算数较上年增加的主要原因是：增加全县行政事业单位车辆保险。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费64.16万元，主要用于：全县行政事业单位车辆保险 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3．公务接待费预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100.00％；与上一年相比，支出决算较上年减少1.48万元，下降92.50％。
决算数较上年减少的主要原因是需要接待业务减少。
具体是包括：需要接待业务减少。
国内接待费支出0.12万元，主要是公务接待费。2024年本单位国内公务接待1批次，17人次。
公务接待费
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
雷山县财政局本级2024年度机关运行经费支出42.72万元。与2023年相比减少2.83万元，下降6.21％。主要原因是：压缩公用经费。
（二）政府采购支出情况
雷山县财政局本级2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，雷山县财政局本级共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆、其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，雷山县财政局本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
共计28个项目进行了绩效自评，涉及资金512.64万元，自评覆盖率达到100％
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、201一般公共服务支出（类）06财政事务（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
十八、201一般公共服务支出（类）06财政事务（款）99其他财政事务支出（项）：指反映其他财政事务方面的支出。
十九、201一般公共服务支出（类）99其他一般公共服务支出（款）99其他一般公共服务支出（项）：指反映其他一般公共方面的支出。
二十、203国防支出（类）06国防动员（款）99其他国防动员支出（项）：指反映其他国防动员支出。
二十一、208社会保障和就业支出（类）05机关事业单位（款）05基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十二、208社会保障和就业支出（类）05机关事业单位（款）06职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十三、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十四、213农林水支出（类）07农村综合改革（款）01对村级公益事业的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助收入。
二十五、221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 附件
预算绩效情况说明附件。
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