雷山县达地水族乡人民政府本级2024年度部门决算公开报告
雷山县达地水族乡人民政府本级2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 雷山县达地水族乡人民政府本级概述
一、部门职责
雷山县达地水族乡人民政府本级的主要职责是：
1、促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
2、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通群众诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
5、转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。
二、机构设置
雷山县达地水族乡人民政府本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
达地水族乡人民政府设3个服务中心，1、党务政务中心，2、农业农村综合服务中心，3、综合治理服务中心。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：雷山县达地水族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1，818.19 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
581.01 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.37 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.90 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
71.56 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
19.97 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
11.82 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1，087.25 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
46.04 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1，818.56 |
本年支出合计 |
58 |
1，818.56 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1，818.56 |
总计 |
62 |
1，818.56 |
|
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：雷山县达地水族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1，818.56 |
1，818.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
581.01 |
581.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
573.41 |
573.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
540.45 |
540.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
32.96 |
32.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070104 |
图书馆 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.56 |
71.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.56 |
71.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.71 |
47.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.85 |
23.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
11.83 |
11.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1，087.25 |
1，087.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
42.37 |
42.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
42.37 |
42.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
913.52 |
913.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130501 |
行政运行 |
111.39 |
111.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
712.19 |
712.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
49.94 |
49.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
81.60 |
81.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
81.60 |
81.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
49.76 |
49.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
49.76 |
49.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
46.04 |
46.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
46.04 |
46.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
46.04 |
46.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：雷山县达地水族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1，818.56 |
587.02 |
1，231.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
581.01 |
449.45 |
131.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
573.41 |
449.45 |
123.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
540.45 |
449.45 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
32.96 |
0.00 |
32.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070104 |
图书馆 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.56 |
71.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.56 |
71.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.71 |
47.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.85 |
23.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
11.83 |
0.00 |
11.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
11.46 |
0.00 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
11.46 |
0.00 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1，087.25 |
0.00 |
1，087.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
42.37 |
0.00 |
42.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
42.37 |
0.00 |
42.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
913.52 |
0.00 |
913.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130501 |
行政运行 |
111.39 |
0.00 |
111.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
712.19 |
0.00 |
712.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
49.94 |
0.00 |
49.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
81.60 |
0.00 |
81.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
81.60 |
0.00 |
81.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
49.76 |
0.00 |
49.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
49.76 |
0.00 |
49.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
46.04 |
46.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
46.04 |
46.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
46.04 |
46.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：雷山县达地水族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1，818.19 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
581.01 |
581.01 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.37 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
71.56 |
71.56 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
11.82 |
11.46 |
0.37 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1，087.25 |
1，087.25 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
46.04 |
46.04 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1，818.56 |
本年支出合计 |
59 |
1，818.56 |
1，818.19 |
0.37 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
1，818.56 |
总计 |
64 |
1，818.56 |
1，818.19 |
0.37 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：雷山县达地水族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：雷山县达地水族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1，818.19 |
587.02 |
1，231.17 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
581.01 |
449.45 |
131.56 | ||
|
20101 |
人大事务 |
7.60 |
0.00 |
7.60 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
7.60 |
0.00 |
7.60 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
573.41 |
449.45 |
123.96 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
540.45 |
449.45 |
91.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
32.96 |
0.00 |
32.96 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.90 |
0.00 |
0.90 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.90 |
0.00 |
0.90 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
0.10 |
0.00 |
0.10 | ||
|
2070104 |
图书馆 |
0.80 |
0.00 |
0.80 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.56 |
71.56 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.56 |
71.56 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.71 |
47.71 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.85 |
23.85 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.97 |
19.97 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.97 |
19.97 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.97 |
19.97 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
11.46 |
0.00 |
11.46 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
11.46 |
0.00 |
11.46 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
11.46 |
0.00 |
11.46 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1，087.25 |
0.00 |
1，087.25 | ||
|
21301 |
农业农村 |
42.37 |
0.00 |
42.37 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
42.37 |
0.00 |
42.37 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
913.52 |
0.00 |
913.52 | ||
|
2130501 |
行政运行 |
111.39 |
0.00 |
111.39 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
40.00 |
0.00 |
40.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
712.19 |
0.00 |
712.19 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
49.94 |
0.00 |
49.94 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
81.60 |
0.00 |
81.60 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
81.60 |
0.00 |
81.60 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
49.76 |
0.00 |
49.76 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
49.76 |
0.00 |
49.76 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
46.04 |
46.04 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
46.04 |
46.04 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
46.04 |
46.04 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：雷山县达地水族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
541.57 |
302 |
商品和服务支出 |
23.89 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
168.15 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
109.17 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
46.11 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
80.58 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.71 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.85 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.77 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.20 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
46.04 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.56 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
11.14 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
10.42 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
12.89 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
563.13 |
公用经费合计 |
23.89 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表 | ||
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单位：雷山县达地水族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
0.00 | ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.00 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开09表 | ||
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单位：雷山县达地水族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开10表 | ||
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单位：雷山县达地水族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
19.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
8.00 |
19.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
8.00 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
雷山县达地水族乡人民政府本级2024年度收入、支出决算总计1，818.56万元。2023年度收入、支出决算总计1，316.65万元。与2023年度相比，增加501.91万元，增长38.12％，主要原因是：2024年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等项目增加，单位人员变动。
二、收入决算情况说明
雷山县达地水族乡人民政府本级2024年度收入决算合计1，818.56万元。其中：财政拨款收入1，818.56万元，占100.00％。
三、支出决算情况说明
雷山县达地水族乡人民政府本级2024年度支出决算合计1，818.56万元。其中：基本支出587.02万元，占32.28％；项目支出1，231.54万元，占67.72％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
雷山县达地水族乡人民政府本级2024年度财政拨款收、支决算总计1，818.56万元。2023年度收、支决算总计1，316.65万元。与2023年度相比，增加501.91万元，增长38.12％，主要原因是：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等项目增加和单位人员变动。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
雷山县达地水族乡人民政府本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
雷山县达地水族乡人民政府本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
雷山县达地水族乡人民政府本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1，818.19万元，占本年支出合计的99.98％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加523.61万元，增长40.45％ ，主要原因是2024年乡村振兴项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1，818.19万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）581.01万元，占31.96％；文化旅游体育与传媒支出（类）0.90万元，占0.05％；社会保障和就业支出（类）71.56万元，占3.94％；卫生健康支出（类）19.97万元，占1.10％；城乡社区支出（类）11.46万元，占0.63％；农林水支出（类）1，087.25万元，占59.80％；住房保障支出（类）46.04万元，占2.53％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为757.89万元，支出决算为1，818.19万元，完成年初预算的239.90％，其中：
1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为10.9万元，支出决算为7.60万元，完成年初预算的69.72％，决算数小于预算数的主要原因是：2024年单位有人员变动。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为507.10万元，支出决算为540.45万元，完成年初预算的106.57％，决算数大于预算数的主要原因是：达地水族乡人民政府根据上级要求调增在职人员工资。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为32.96万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初不做预算，属于后期追加项目资金。
4．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初不做预算，属于后期追加项目资金。
5．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初不做预算，属于后期追加项目资金。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为47.82万元，支出决算为47.71万元，完成年初预算的99.76％，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动，导致决算数小于预算数。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为23.91万元，支出决算为23.85万元，完成年初预算的99.75％，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动，导致决算数小于预算数。
8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为20.04万元，支出决算为19.97万元，完成年初预算的99.65％，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动，导致决算数小于预算数。
9．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为11.46万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初不做预算，属于后期追加项目资金。
10．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为42.56万元，支出决算为42.37万元，完成年初预算的99.55％，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动，导致决算数小于预算数。
11．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）年初预算为41.28万元，支出决算为111.39万元，完成年初预算的269.84％，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增配套设施建设项目，预算不足。
12．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为40.36万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的99.11％，决算数小于预算数的主要原因是：2024年预算数中有2023年非财政拨款结余0.36万元。
13．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为0.88万元，支出决算为712.19万元，完成年初预算的80930.7％，决算数大于预算数的主要原因是：乡村振兴项目年初不做预算。
14．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0.04万元，支出决算为49.94万元，完成年初预算的124850％，决算数大于预算数的主要原因是：年初不做预算，属于后期追加项目资金。
15．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为101万元，支出决算为81.60万元，完成年初预算的80.8％，决算数小于预算数的主要原因是：根据上级要求调减达地水族乡2024年村级服务群众经费。
16．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为42.56万元，支出决算为49.76万元，完成年初预算的116.91％，决算数预算数的主要原因是：根据上级要求调增达地水族乡2024年中央财政土地指标跨省调剂收入安排的支出预算（厕所革命）和下达达地乡2024厕所革命省级补助资金。
17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为47.12万元，支出决算为46.04万元，完成年初预算的97.70％，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动，导致决算数小于预算数。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
雷山县达地水族乡人民政府本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计587.02万元，其中：
（一）人员经费：563.13万元，主要包括
基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费等。
（二）公用经费：23.89万元，主要包括
办公费、印刷费、咨询费、差旅费、邮电费等
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
雷山县达地水族乡人民政府本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.37万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入22.00万元。与2023年度相比，减少21.63万元，下降98.32％．主要原因是：根据上级要求，减少雷山县达地水族乡2024年耕地保护补充耕地及永农疑似流出资金。
雷山县达地水族乡人民政府本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.37万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出22.00万元。与2023年度相比，减少21.63万元，下降98.32％，主要原因是：根据上级要求，减少雷山县达地水族乡2024年农业生产发展支出。
具体情况如下：根据上级要求，减少雷山县达地水族乡2024年耕地保护补充耕地及永农疑似流出资金。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
雷山县达地水族乡人民政府本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.07万元。与2023年度相比减少0.07万元，下降100.00 ％，主要原因是：根据上级要求调减达地水族乡国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金。
具体情况如下：2024年，达地水族乡人民政府根据上级要求减少国有企业退休人员社会化管理补助支出。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
雷山县达地水族乡人民政府本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为19.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为19.00万元，完成预算数的100.00％。支出决算较上年减少17.86万元，下降48.46％。主要原因是：2024年减少公务用车购置及运行维护费预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平 。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：无。
2．公务用车购置及运行维护费预算11.00万元，支出决算11.00万元，完成预算的100.00％；与上一年相比，支出决算较上年减少17.99万元，下降62.06％。
决算数较上年减少的主要原因是：2024年减少公务用车购置及运行维护费预算。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费11.00万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3．公务接待费预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成预算的100.00％；与上一年相比，支出决算较上年增加0.13万元，增长％。
决算数较上年增加的主要原因是。
具体是包括：无。
国内接待费支出8.00万元，主要是。2024年本单位国内公务接待125批次，668人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
雷山县达地水族乡人民政府本级2024年度机关运行经费支出23.89万元。与2023年相比减少79.98万元，下降77.00％。主要原因是：2024年机关运行经费中的办公经费纳入民族乡经费项目，不在机关运行经费项目中体现。
（二）政府采购支出情况
雷山县达地水族乡人民政府本级2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，雷山县达地水族乡人民政府本级共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求我单位组织对2024年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计38个项目进行了绩效自评，涉及资金1208.91万元，自评覆盖率达到100％。
（二）项目支出绩效自评结果
2024年项目支出绩效自评结果为优
（三）部分重点项目绩效评价结果
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映各级政府办公（厅）及相关机构支出。
（十八）一般公共服务支出科目（类）财政事务（款）财政委托业务支出科目（项）： 反映财除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
（二十三）城乡社区支出（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区规划和管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定和管理等方面支出。
（二十四）城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。
（二十五）农林水支出科目（类）农业农村（款）农业资源保护修复和利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用。渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集评价、保存利用等方面支出。
（二十六）农林水支出科目（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目外其他用于农业农村方面的支出。
（二十七）农林水支出科目（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目及相关技术推广等方面的项目支出。
（二十八）农林水支出科目（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境等生产生活条件改善方面的支出。
（二十九）农林水支出科目（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目及相关技术推广等方面的项目支出。
（三十）农林水支出科目（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映用于除了上述项目以外，乡村振兴项目的支出。
（三十一）农林水支出科目（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（三十二）农林水支出科目（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务以外其他用于农林水方面的支出。
（三十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 附件
预算绩效情况说明附件。
附件：部门预算绩效评价公开表——达地水族乡人民政府.xlsx
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