雷山县人民代表大会常务委员会本级2024年度部门决算公开报告
雷山县人民代表大会常务委员会本级2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 雷山县人民代表大会常务委员会本级概述
一、部门职责
雷山县人民代表大会常务委员会本级的主要职责是：根据《中华人民共和国宪法》规定，地方各级人大常委会是保证宪法、法律、法规在本行政区域内的遵守和执行，县人大常委会是根据宪法和法律规定的地方国家权力机关，其主要职能是依法行使领导或负责本级人民代表大会的选举，召集人民代表大会，讨论、决定本行政区域的政法、经济、文化、教育、民政、民族工作的重大事项，监督法律法规的贯彻实施和“一府两院”工作，决定人事任免等职权。
二、机构设置
雷山县人民代表大会常务委员会本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
雷山县人民代表大会常务委员会下设人大常委会办公室（下设雷山县人大常委会机关信息和代表服务中心）、县人大社会建设委员会、县人大选举任免联络委员会、县人大常委会代表工作委员会、县人大常委会法制工作委员会、县人大民族与农业农村环境资源委员会、县人大财政经济委员会、县人大常委会预算工作委员会。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：雷山县人民代表大会常务委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
625.80 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
506.64 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
55.22 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
15.81 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
12.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
36.13 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
625.80 |
本年支出合计 |
58 |
625.80 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
625.80 |
总计 |
62 |
625.80 |
|
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：雷山县人民代表大会常务委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
625.80 |
625.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
506.64 |
506.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
495.53 |
495.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
421.87 |
421.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010104 |
人大会议 |
39.41 |
39.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
14.25 |
14.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
11.11 |
11.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
11.11 |
11.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.22 |
55.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.22 |
55.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.81 |
36.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.41 |
18.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.81 |
15.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.81 |
15.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.81 |
15.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130148 |
渔业发展 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
36.13 |
36.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.13 |
36.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.13 |
36.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：雷山县人民代表大会常务委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
625.80 |
497.67 |
128.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
506.64 |
390.51 |
116.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
495.53 |
379.40 |
116.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
421.87 |
379.40 |
42.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010104 |
人大会议 |
39.41 |
0.00 |
39.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
14.25 |
0.00 |
14.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
11.11 |
11.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
11.11 |
11.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.22 |
55.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.22 |
55.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.81 |
36.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.41 |
18.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.81 |
15.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.81 |
15.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.81 |
15.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130148 |
渔业发展 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
36.13 |
36.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.13 |
36.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.13 |
36.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：雷山县人民代表大会常务委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
625.80 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
506.64 |
506.64 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
55.22 |
55.22 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
15.81 |
15.81 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
36.13 |
36.13 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
625.80 |
本年支出合计 |
59 |
625.80 |
625.80 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
625.80 |
总计 |
64 |
625.80 |
625.80 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：雷山县人民代表大会常务委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：雷山县人民代表大会常务委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
625.80 |
497.67 |
128.13 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
506.64 |
390.51 |
116.14 | ||
|
20101 |
人大事务 |
495.53 |
379.40 |
116.14 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
421.87 |
379.40 |
42.48 | ||
|
2010104 |
人大会议 |
39.41 |
0.00 |
39.41 | ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
14.25 |
0.00 |
14.25 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
11.11 |
11.11 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
11.11 |
11.11 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.22 |
55.22 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.22 |
55.22 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.81 |
36.81 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.41 |
18.41 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.81 |
15.81 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.81 |
15.81 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.81 |
15.81 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
12.00 |
0.00 |
12.00 | ||
|
2130148 |
渔业发展 |
12.00 |
0.00 |
12.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
36.13 |
36.13 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.13 |
36.13 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.13 |
36.13 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：雷山县人民代表大会常务委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
393.98 |
302 |
商品和服务支出 |
64.99 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
126.16 |
30201 |
办公费 |
22.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
99.04 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
42.34 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
19.27 |
30205 |
水费 |
0.20 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.81 |
30206 |
电费 |
3.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.41 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.89 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.92 |
30211 |
差旅费 |
6.09 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
36.13 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
38.70 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
35.89 |
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.80 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.70 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
21.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
432.68 |
公用经费合计 |
64.99 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：雷山县人民代表大会常务委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：雷山县人民代表大会常务委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：雷山县人民代表大会常务委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
30.67 |
0.00 |
25.67 |
17.97 |
7.70 |
5.00 |
30.67 |
0.00 |
25.67 |
17.97 |
7.70 |
5.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
雷山县人民代表大会常务委员会本级2024年度收入、支出决算总计625.80万元。2023年度收入、支出决算总计683.16万元。与2023年度相比，减少57.36万元，下降8.40％，主要原因是：坚持厉行节约原则。
二、收入决算情况说明
雷山县人民代表大会常务委员会本级2024年度收入决算合计625.80万元。其中：财政拨款收入625.80万元，占100.00％。
三、支出决算情况说明
雷山县人民代表大会常务委员会本级2024年度支出决算合计625.80万元。其中：基本支出497.67万元，占79.53％；项目支出128.13万元，占20.47％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
雷山县人民代表大会常务委员会本级2024年度财政拨款收、支决算总计625.80万元。2023年度收、支决算总计683.16万元。与2023年度相比，减少57.36万元，下降8.40％，主要原因是：本年度我县财力有限，坚持厉行节约原则。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
雷山县人民代表大会常务委员会本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
雷山县人民代表大会常务委员会本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
雷山县人民代表大会常务委员会本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计625.80万元，占本年支出合计的100.00％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.36万元，下降8.40％，主要原因是坚持厉行节约原则。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出625.80万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）506.64万元，占80.96％；社会保障和就业支出（类）55.22万元，占8.82％；卫生健康支出（类）15.81万元，占2.53％；农林水支出（类）12.00万元，占1.92％；住房保障支出（类）36.13万元，占5.77％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为575.90万元，支出决算为625.80万元，完成年初预算的108.67％，其中：
1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为394.16万元，支出决算为421.87万元，完成年初预算的107.03％，决算数大于预算数的主要原因是：根据工作实际要求，增加人员及本年度调研任务加大。
2．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为40万元，支出决算为39.41万元，完成年初预算的98.53％，决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约原则。
3．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）年初预算为5万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的400％，决算数大于预算数的主要原因是：根据地方工作实际，积极开展人大代表履职能力提升工作。
4．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为17.3万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的82.37％，决算数小于预算数的主要原因是：在执行代表工作中，坚持厉行节约原则。
5．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为11.11万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据地方工作需要，进行预算调整。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为35.77万元，支出决算为36.81万元，完成年初预算的104％，决算数大于预算数的主要原因是：根据工作实际，本年度增加人员。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为17.89万元，支出决算为18.41万元，完成年初预算的102.9％，决算数大于预算数的主要原因是：根据工作实际，本年度增加人员。
8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为15.36万元，支出决算为15.81万元，完成年初预算的102.9％，决算数大于预算数的主要原因是：根据工作实际，本年度增加人员。
9．农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）年初预算为15万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的80％，决算数小于预算数的主要原因是：根据工作实际，调整预算。
10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为35.42万元，支出决算为36.13万元，完成年初预算的102％，决算数大于预算数的主要原因是：根据工作实际，本年度增加人员。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
雷山县人民代表大会常务委员会本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计497.67万元，其中：
（一）人员经费：432.68万元，主要包括：基本工资126.16万元、津贴补贴99.04万元、奖金42.35万元、绩效工资19.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.82万元、职业年金缴费18.41万元、城镇职工基本医疗保险缴费14.89万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金36.13万元、退休费35.89万元，其他个人和家庭补助2.8万元；
（二）公用经费：64.99万元，主要包括：办公费22万元、水费0.2万元、电费3万元、差旅费6.09万元、公务接待费5万元、公务用车运行费7.7万元、其他交通费用21万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
雷山县人民代表大会常务委员会本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平。
雷山县人民代表大会常务委员会本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
雷山县人民代表大会常务委员会本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比，持平。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
雷山县人民代表大会常务委员会本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为30.67万元，“三公”经费财政拨款支出决算为30.67万元，完成预算数的100.00％。支出决算较上年增加16.27万元，增长112.99％。主要原因是：人大调研任务增加，根据工作实际需求，本年度增加一辆公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：无。
2．公务用车购置及运行维护费预算25.67万元，支出决算25.67万元，完成预算的100.00％；与上一年相比，支出决算较上年增加15.27万元，增长146.83％
决算数较上年增加的主要原因是：人大调研任务增加，根据工作实际需求，本年度增加一辆公务用车。
其中：公务用车购置费17.97万元，2024年购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费7.70万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3．公务接待费预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00％；与上一年相比，支出决算较上年增加1.00万元，增长125％。
决算数较上年增加的主要原因是：本年度人大调研人大加大。
具体是包括：国内接待费5万元。
国内接待费支出5.00万元，主要是。2024年本单位国内公务接待75批次，600人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
雷山县人民代表大会常务委员会本级2024年度机关运行经费支出64.99万元。与2023年相比减少4.83万元，下降6.92％。主要原因是：本年度我县财力有限，相关费用无法支付。
（二）政府采购支出情况
雷山县人民代表大会常务委员会本级2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，雷山县人民代表大会常务委员会本级共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，雷山县人民代表大会常务委员会本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评结果
2024年，雷山县人民代表大会常务委员会本级实行绩效目标管理的项目共12个，涉及财政拨款预算140.13万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
（三）部分重点项目绩效评价结果
本单位无重点项目执行
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）：指的是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十八、201一般公共服务支出科目（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）99其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
十九、208社会保障和就业支出科目（类）05行政事业单位养老支出科目（款）01行政单位离退休科目（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
二十、208社会保障和就业支出科目（类）05行政事业单位养老支出科目（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十一、208社会保障和就业支出科目（类）05行政事业单位养老支出科目（款）06机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
二十二、208社会保障和就业支出科目（类）08抚恤科目（款）01死亡科目（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬奖。
二十三、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十四、221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：指的是反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 附件
预算绩效情况说明附件。
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