中共雷山县委组织部2025年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和县委关于干部、人才工作等有关决定、决议。

（二）负责指导全县基层组织的建设工作，并加强督促检查工作、抓好各级领导班子的作风建设、指导乡镇党代会等具体组织工作。

（三）按照党管干部的原则和干部管理权限，在领导职数范围内考核、考察、任免干部，适时进行调配干部。

（四）负责干部的调查审理和监督工作，落实干部的有关政策。

（五）负责全县发展党员和党员宏观管理工作，指导全县的党员教育和党员的“双学”活动。

（六）负责干部人事制度改革指导，做好干部管理以及干部档案的管理。

（七）贯彻落实党的政策，抓好队伍建设，负责联系工作，搞好队伍的宏观管理。

（八）指导全县离退休干部的管理工作。

（九）完成县委和上级组织部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

中共雷山县委组织部为党委工作部门，正科级行政单位。

中共雷山县委组织部下设各股室：办公室（干监股）、干部股、组织股。下属参公及事业单位：雷山县农村党员干部现代远程教育办公室（参公）、雷山县老年大学（参公）、雷山县党员信息中心（副科级）、雷山县干部信息中心（副科级）、雷山县人才服务中心（副科级）、雷山县老干部活动中心（股级）、雷山县委组织部信息化建设服务中心（股级）。

三、预算单位构成

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算为本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：雷山县农村党员干部现代远程教育办公室、雷山县老年大学、雷山县党员信息中心、雷山县干部信息中心、雷山县人才服务中心、雷山县老干部活动中心、雷山县委组织部信息化建设服务中心。

第二部分：部门预算公开报表（套表）

第三部分：部门预算安排说明

一、单位收支总体情况　　（一）2025年收入预算情况说明。

2025年部门收入预算总额3704.6万元，其中：本年收入3704.6万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入3704.6万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

（预算表—表2数据）

（二）2025年支出预算情况说明。

2025年部门支出预算总额3704.6万元，其中：本年支出3704.6万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出3704.6万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。（预算表—表3数据）

（三）2025年收支预算总体情况说明。　　2025年部门收入预算总额3704.6万元，与2024年预算数比，增加285.37万元，增长8.34％，主要原因是：本年度村级组织和社区运转经费纳入本单位预算，机关运转经费增加。2025年部门支出预算总额3704.6万元，与2024年预算数比，增加285.37万元，增长8.34％。主要原因是：本年度村级组织和社区运转经费纳入本单位预算，机关运转经费增加。（预算表—表1合计栏数）

二、财政拨款收支总体情况

（一）2025年财政拨款收入预算情况说明。

2025年部门财政拨款收入预算总额3704.6万元，其中：本年收入3704.6万元，年终结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入3704.6万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。（预算表—表4左边的数据）

（二）2025年财政拨款支出预算情况说明。

2025年部门财政拨款支出预算总额3704.6万元，其中：一般公共服务支出3704.6万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。（预算表—表5数据）

（三）2025年财政拨款收支预算总体情况说明。

2025年部门财政拨款收入预算总额3704.6万元，与2024年预算数比，285.37万元，增长8.34％，主要原因是：本年度村级组织和社区运转经费纳入本单位预算，机关运转经费增加。2025年单位财政拨款支出预算总额3704.6万元，与2024年预算数比，285.37万元，增长8.34％，主要原因是：本年度村级组织和社区运转经费纳入本单位预算，机关运转经费增加。（预算表—表4数据）

三、财政拨款“三公”经费支出情况

（一）2025年部门财政拨款安排“三公”经费情况。

2025年单位财政拨款安排“三公”经费8.13万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费8.13万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。2025年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

1．2025年因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0％，与上年度无变化。

2．2025年公务接待费0.4万元，比2024年预算减少1.6万元，下降80％，主要原因是：树牢“过紧日子”思想，厉行节约，减少不必要的公务接待，严格控制公务接待费支出。

3．2025年公务用车运行维护费7.73万元，比2024年预算增加2.45万元，增长46.4％，主要原因是：车辆使用年限较久，车辆维护维修次数增加，增加了维护维修费用。

4．2025年公务用车购置费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0％，与上年度无变化。

四、基本支出预算总体情况

（一）2025年度财政拨款基本支出预算情况说明。

2025年部门基本支出预算总额为2809.76万元，其中：人员经费2788.61万元，公用经费21.15万元。人员经费包含基本工资115.22万元、津贴补贴87.13万元、奖金42.59万元、绩效工资42.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.29万元、职业年金缴费18.03万元、城镇职工基本医疗保险缴费14.37万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金34.85万元、其他工资和福利等10.68万元、退休费18.96万元、遗属补助0.94万元、对村民委员会和村党支部的补助（村干部工资报酬、养老保险、公积金等）2366.21万元；公用经费21.15万元，主要包括办公费10万元、手续费0.1万元、水费0.3万元、电费0.4万元、邮电费0.3万元、差旅费0.2万元、工会经费0.4万元、会议费0.32万元、培训费0.4万元、公务接待费0.4万元、公务用车运行维护费7.73万元、维修（护）费0.1万元、办公设备购置0.5万元。（预算表—表6数据）

五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为894.84万元，其中：一般公共预算项目支出894.84万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个；占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，主要是：村级支出358.83万元，占项目预算总支出的40.16％。

六、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2024年政府采购预算总额比2024年预算增加0万元，增长0％，与上年度无变化。

七、项目支出绩效目标情况

2025年，本单位实行绩效目标管理的项目9个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算3704.6万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2025年部门机关（机构）运行经费预算为21.15万元，其中：办公费10万元、手续费0.1万元、水费0.3万元、电费0.4万元、邮电费0.3万元、差旅费0.2万元、工会经费0.4万元、会议费0.32万元、培训费0.4万元、公务接待费0.4万元、公务用车运行维护费7.73万元、维修（护）费0.1万元、办公设备购置0.5万元。2025年单位机关（机构）运行经费预算21.15万元，比2024年同口径预算增加1.41万元，增长7.14％，主要原因是：车辆使用年限较久，车辆维护维修次数增加，增加了维护维修费用。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位固定资产金额＊＊万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。2025年度拟购置固定资产0万元，主要是：

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年部门预算中安排的重要项目有1个，一是村级支出，金额358.83万元，主要用于村级组织和社区运转经费支出。

四、名词解释

（一）一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

（四）财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

（五）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

（七）事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

（十三）公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

（十四）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

（十六）支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

（十七）支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

附件1：2025年雷山县委组织部预算批复表．xls

附件2：2025年部门预算绩效目标公开表　——组织部．xlsx