雷山县自然资源局2025年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

雷山县自然资源局2025年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能………………………………………

二、单位机构设置………………………………………

三、预算单位构成………………………………………

四、单位人员构成………………………………………

第二部分：部门预算公开报表

一、单位收支预算总表…………………………………

二、单位收入预算总表…………………………………

三、单位支出预算总表…………………………………

四、财政拨款收支预算总表……………………………

五、一般公共预算支出表………………………………

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…

七、政府性基金预算支出表……………………………

八、国有资本经营预算支出表…………………………

九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………

十、基本支出预算总表…………………………………

十一、项目支出预算总表………………………………

十二、单位政府采购预算表……………………………

十三、省对下转移支付预算表…………………………

十四、项目支出绩效目标表……………………………

第三部分：部门预算安排说明

一、单位收支总体情况…………………………………

二、财政拨款收支总体情况……………………………

三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………

四、基本支出预算总体情况…………………………… 

五、项目支出预算总体情况……………………………

六、政府采购预算情况…………………………………

七、项目支出绩效目标情况……………………………

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明………………………

二、国有资产占有使用情况……………………………

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………

四、名词解释

第一部分：部门概况

一、单位主要职能

（一）履行规范自然资源管理秩序的职责。贯彻执行国家有关土地、矿产资源、测绘管理的法律、法规和方针、政策；起草土地、矿产资源、测绘管理的规范性文件；研究拟定管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的措施方案并组织实施；负责有关土地、矿产、测绘的行政复议和应诉工作；负责对乡（镇）人民政府执行和遵守自然资源法律法规和方针政策情况进行监督检查；调查处理自然资源违法案件。

（二）履行保护与合理利用土地资源、矿产资源的职责。组织拟定全县自然资源发展规划，开展自然资源经济形势分析和自然资源要素市场分析，提出自然资源供需总量平衡的措施建议；参与宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并提出涉及自然资源的调控措施；组织实施上级自然资源部门关于自然资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

（三）履行规范自然资源权属管理的职责。统筹协调自然土资源秩序治理整顿工作；依法保护土地使用权人、矿业权人的合法权益；组织调处土地使用权、矿业权等权属和地质灾害责任纠纷；贯彻执行国家、省、州地籍管理的有关规定，开展土地资源调查、地籍调查和土地统计；组织实施土地确权、土地登记发证、土地定级等工作；提供社会查询服务。

（四）履行节约集约利用土地资源的职责。贯彻执行国有建设用地使用权出让、转让、租赁、作价出资和政府征收储备等有关政策规定；组织实施城乡建设用地供应、政府土地储备、土地交易、储备土地的前期开发工作；承担国有企业改制的土地资产处置工作；组织和指导全县基准地价、标定地价制定；执行禁止和限制供地目录、划拨用地目录；指导农村集体建设用地流转。

（五）负责全县地质环境的监督管理工作；组织和协调本辖区地质灾害防治和地质环境监测工作；监督防止地下水的过量开采和污染；负责地质遗迹管理和保护工作；负责矿山地质环境的监督管理。履行地质灾害预防和治理的职责。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制定并组织实施地质灾害等自然资源突发事件应急预案。

（六）履行全县测绘工作的统一监督管理职责。组织实施全县基础测绘和地籍测绘工作，负责测绘行业、测绘资质资格的管理；负责测绘市场秩序和地图管理职责，负责组织国家版图意识宣传教育；负责管理国家基础测绘成果，指导、监督各类测绘成果的管理和测量标志的保护；管理全县基础地理信息数据，指导地理信息社会化服务工作；监督国家测绘基准、测量控制系统的使用；推进地理信息产业发展等。

二、部门机构设置

雷山县自然资源局为正科级事业单位，内设综合股和规划与自然资源保护股。隶属管理的直属副科级事业单位有4个，即雷山县自然资源规划技术服务中心、雷山县自然资源储备和交易中心、雷山县不动产登记中心、雷山县自然资源综合行政执法大队；隶属管理的正股级事业单位有11个，即雷山县自然资源开发利用与生态修复中心、雷山县自然资源调查与测绘地理信息中心、雷山县自然资源地质灾害防治中心和8个乡（镇）自然资源所。

三、预算单位构成

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算为本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：雷山县自然资源规划技术服务中心、雷山县自然资源储备和交易中心、雷山县不动产登记中心、雷山县自然资源综合行政执法大队、雷山县自然资源开发利用与生态修复中心、雷山县自然资源调查与测绘地理信息中心、雷山县自然资源地质灾害防治中心和8个乡（镇）自然资源所。第二部分：部门预算公开报表（套表）

第三部分：部门预算安排说明

一、单位收支总体情况　

（一）2025年收入预算情况说明。2025年部门收入预算总额7031.43万元，其中：本年收入5097.62万元，上年结转结余1933.81万元。本年收入中：财政拨款收入4112.34万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入985.28万元。（预算表—表2数据）

（二）2025年支出预算情况说明。

2025年部门支出预算总额7031.43万元，其中：本年支出6468.93万元，年终结转结余（非财政拨款）562.5万元。本年支出中：一般公共服务支出2302.71万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

（预算表—表3数据）

（三）2025年收支预算总体情况说明。　　2025年部门收入预算总额7031.43万元，与2024年预算数比，增加73.49万元，增加1.06％，主要原因是：增加财政代管户资金，项目增加，需支付的资金量增加。2025年部门支出预算总额7031.43万元，与2024年预算数比，增加73.49万元，增加1.06％，主要原因是：增加财政代管户资金，项目增加，需支付的资金量增加。（预算表—表1合计栏数）

二、财政拨款收支总体情况

（一）2025年财政拨款收入预算情况说明。

2025年部门财政拨款收入预算总额5483.65万元，其中：本年收入5483.65万元，年终结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2302.71万元，政府性基金预算拨款收入3180.94万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。（预算表—表4左边的数据）

（二）2025年财政拨款支出预算情况说明。

2025年部门财政拨款支出预算总额2302.71万元，其中：一般公共服务支出1570.51万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。（预算表—表5数据）

（三）2025年财政拨款收支预算总体情况说明。

2025年部门财政拨款收入预算总额5483.65万元，与2024年预算数比，减少1474.29万元，下降21.19％，主要原因是项目减少，需支付的资金量减少。2025年单位财政拨款支出预算总额5483.65万元，与2024年预算数比，减少1474.29万元，下降21.19％，主要原因是：项目减少，需支付的资金量减少。

（预算表—表4数据）

三、财政拨款“三公”经费支出情况

（一）2025年部门财政拨款安排“三公”经费情况。

2025年单位财政拨款安排“三公”经费7.62万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费7.62万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。2025年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

1．2025年因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

2．2025年公务接待费2.7万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

3．2025年公务用车运行维护费4.92万元，比2024年预算减少1.83万元，下降27.11％，主要原因是：今年财政根据党委、政府树牢政府“过紧日子”、厉行节约的思想，严格控制三公经费预算支出。

4．2025年公务用车购置费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

四、基本支出预算总体情况

（一）2025年度财政拨款基本支出预算情况说明。

2025年部门基本支出预算总额为732.2万元，其中：人员经费699.06万元，公用经费33.14万元。人员经费包含基本工资194.5万元、津贴补贴68.95万元、奖金63.14万元、绩效工资100.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.6万元、职业年金缴费30.8万元、城镇职工基本医疗保险缴费24.44万元、其他社会保障缴费1.54万元、住房公积金56.78万元、其他工资和福利51.22万元，其他对个人和家庭的补助5.43万元，退休费36.08万元，其他交通费4.5万元；公用经费33.14万元，主要包括办公费4.92万元、水费0.2万元、电费4万元、邮电费5万元、维修（护）费1万元、公务接待费2.7万元、劳务费10.4万元，公务用车运行维护费4.92万元。（预算表—表6数据）

五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为4751.45万元，其中：一般公共预算项目支出1570.51万元，政府性基金预算项目支出3180.94万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有3个，分别是土地拆迁补助等成本经费4779万元、2024年度州级占补平衡指标生产临时性补助资金（第二批）500万元、2024年度州级耕地占补平衡指标生产临时性补助资金（第一批）625万元。

六、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额为562万元，其中：货物类政府采购24万元，工程类政府采购200万元，服务类政府采购338万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算减少553万元，减少49.6％，主要原因是：今年需要申报的工程类项目减少。

七、项目支出绩效目标情况

2025年，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及财政拨款预算74.2万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2025年部门机关（机构）运行经费预算为33.14万元，其中：办公费4.92万元、水费0.2万元、电费4万元、邮电费5万元、维修（护）费1万元、公务接待费2.7万元、劳务费10.4万元，公务用车运行维护费4.92万元。2025年单位机关（机构）运行经费预算33.14万元，比2024年同口径预算减少13.66万元，下降29.19％，主要原因是因2024年机构改革，人员减少，人头经费减少。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位固定资产金额248.91万元，分布构成情况为：房屋329平方米，车辆2辆。2025年度拟购置固定资产24万元，主要是：电脑、打印机、办公桌、自助查询机等固定资产。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年部门预算中安排的重要项目有4个，一是2025年测绘技术服务及变更调查工作经费，金额11万元，主要用于完成县级日常变更调查工作；二是2025年县级地质灾害监测员经费，金额34.2万元，主要用于解决威胁50人以下地质灾害隐患点的监测员监测经费；三是地质灾害防治工作经费，金额19万元，主要用于对乡镇人民政府隐患排查巡查工作；四是耕地保护目标整改恢复工作经费，金额10万元，主要用于推进我县耕地保护工作，指导各乡镇进行耕地保护整改工作。

四、名词解释

（一）一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）．国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

（四）财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

（五）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

（七）事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

（十三）公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

（十四）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

（十六）支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

（十七）支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

附件1：2025年雷山县自然资源局预算批复表．xls

附件2：2025年部门预算绩效目标公开表　——自然资源局．xlsx