2023年雷山县丹江镇人民政府部门决算公开说明
2023年雷山县丹江镇人民政府部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分雷山县丹江镇人民政府概况
一、部门职责
贵州省黔东南州雷山县丹江镇人民政府 的主要职责是：贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规，做好政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。
（1）坚决贯彻执行党的路线、方针和政策。
（2）负责抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（3）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（4）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（5）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（6）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
二、机构设置
本单位内设 17 个处室。分别是：党委、政府、人大、农业服务中心、文化站、安监站、林业站、村建所、政务中心、综治办、合医办、财政所、社保所、残联、乡村振兴站、科教中心、退役军人事务站。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：雷山县丹江镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,336.61 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,306.12 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
15.33 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
6.13 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
159.65 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
35.76 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
15.33 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
753.77 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
81.31 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
6.13 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,358.07 |
本年支出合计 |
58 |
2,358.07 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
2,358.07 |
总计 |
62 |
2,358.07 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：雷山县丹江镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
2,358.07 |
2,358.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,306.13 |
1,306.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,283.45 |
1,283.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,248.45 |
1,248.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
12.68 |
12.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
12.68 |
12.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.65 |
159.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
126.69 |
126.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.46 |
84.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.23 |
42.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
32.96 |
32.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.96 |
32.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
35.76 |
35.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.76 |
35.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.23 |
28.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.53 |
7.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
753.77 |
753.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
29.68 |
29.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
25.80 |
25.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
516.17 |
516.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
499.74 |
499.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
153.57 |
153.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
153.57 |
153.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
54.35 |
54.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
54.35 |
54.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
81.31 |
81.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
81.31 |
81.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
81.31 |
81.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
6.13 |
6.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
6.13 |
6.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
6.13 |
6.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：雷山县丹江镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
2,358.07 |
1,449.33 |
908.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,306.13 |
1,205.57 |
100.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,283.45 |
1,201.01 |
82.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,248.45 |
1,201.01 |
47.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
12.68 |
4.56 |
8.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
12.68 |
4.56 |
8.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.65 |
126.69 |
32.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
126.69 |
126.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.46 |
84.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.23 |
42.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
32.96 |
0.00 |
32.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.96 |
0.00 |
32.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
35.76 |
35.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.76 |
35.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.23 |
28.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.53 |
7.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
15.33 |
0.00 |
15.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
15.33 |
0.00 |
15.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
15.33 |
0.00 |
15.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
753.77 |
0.00 |
753.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
29.68 |
0.00 |
29.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
3.88 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
25.80 |
0.00 |
25.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
516.17 |
0.00 |
516.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
499.74 |
0.00 |
499.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
16.28 |
0.00 |
16.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
153.57 |
0.00 |
153.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
153.57 |
0.00 |
153.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
54.35 |
0.00 |
54.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
54.35 |
0.00 |
54.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
81.31 |
81.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
81.31 |
81.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
81.31 |
81.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
6.13 |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
6.13 |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
6.13 |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：雷山县丹江镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,336.61 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,306.12 |
1,306.12 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
15.33 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
6.13 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
159.65 |
159.65 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
35.76 |
35.76 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
15.33 |
0.00 |
15.33 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
753.77 |
753.77 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
81.31 |
81.31 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
6.13 |
0.00 |
0.00 |
6.13 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,358.07 |
本年支出合计 |
59 |
2,358.07 |
2,336.61 |
15.33 |
6.13 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
2,358.07 |
总计 |
64 |
2,358.07 |
2,336.61 |
15.33 |
6.13 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：雷山县丹江镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
2,336.61 |
1,449.33 |
887.28 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,306.13 |
1,205.57 |
100.56 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,283.45 |
1,201.01 |
82.44 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,248.45 |
1,201.01 |
47.44 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
|
20106 |
财政事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
12.68 |
4.56 |
8.12 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
12.68 |
4.56 |
8.12 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.65 |
126.69 |
32.96 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
126.69 |
126.69 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.46 |
84.46 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.23 |
42.23 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
32.96 |
0.00 |
32.96 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.96 |
0.00 |
32.96 |
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
35.76 |
35.76 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.76 |
35.76 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.23 |
28.23 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.53 |
7.53 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21106 |
退耕还林还草 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110605 |
退耕还林工程建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21111 |
污染减排 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
753.77 |
0.00 |
753.77 |
|
21301 |
农业农村 |
29.68 |
0.00 |
29.68 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
3.88 |
0.00 |
3.88 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
25.80 |
0.00 |
25.80 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
516.17 |
0.00 |
516.17 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
|
2130505 |
生产发展 |
499.74 |
0.00 |
499.74 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
16.28 |
0.00 |
16.28 |
|
21307 |
农村综合改革 |
153.57 |
0.00 |
153.57 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
153.57 |
0.00 |
153.57 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
54.35 |
0.00 |
54.35 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
54.35 |
0.00 |
54.35 |
|
221 |
住房保障支出 |
81.31 |
81.31 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
81.31 |
81.31 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
81.31 |
81.31 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：雷山县丹江镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
956.55 |
302 |
商品和服务支出 |
386.21 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
269.69 |
30201 |
办公费 |
47.12 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
165.40 |
30202 |
印刷费 |
6.55 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
101.03 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
10.48 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.31 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
170.64 |
30205 |
水费 |
0.96 |
31002 |
办公设备购置 |
3.96 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
84.46 |
30206 |
电费 |
7.82 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
42.23 |
30207 |
邮电费 |
4.67 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.59 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
6.52 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.89 |
30211 |
差旅费 |
2.51 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
81.31 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
96.08 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.30 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
86.27 |
30217 |
公务接待费 |
7.97 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.60 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
268.16 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.45 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.94 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
25.77 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
9.21 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,052.63 |
公用经费合计 |
396.69 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：雷山县丹江镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
15.33 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
15.33 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
15.33 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
15.33 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表 | ||
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单位：雷山县丹江镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
6.13 |
0.00 |
6.13 | |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
6.13 |
0.00 |
6.13 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
6.13 |
0.00 |
6.13 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
6.13 |
0.00 |
6.13 |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开09表 | ||
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单位：雷山县丹江镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
20.91 |
0.00 |
12.94 |
0.00 |
12.94 |
7.97 |
20.91 |
0.00 |
12.94 |
0.00 |
12.94 |
7.97 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2358.07万元。与2022年度相比，收、支总计各增加76.00万元，增长3.33%，主要原因是：2023年原东西城撤销并入我单位，财政拨款收入增加，支出随之增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2358.07万元，其中：财政拨款收入2358.07万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2358.07万元，其中：基本支出1449.33万元，占61.46%；项目支出908.74万元，占38.54%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为2358.07万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加830.11万元，增长54.33%，主要原因是：2023年原东西城撤销并入我单位，财政拨款收入增加。
2023年度财政拨款支出为2358.07万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加380.67万元，增长19.25%，主要原因是：2023年原东西城撤销并入我单位，财政拨款收入增加，支出随之增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2336.61万元。与2022年度相比，决算数增加808.65万元，增长52.92%，主要原因是：2023年原东西城撤销并入我单位，一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入15.33万元。与2022年度相比，决算数增加15.33万元，增长0.00%，主要原因是：2023年新增政府性基金收入15.33万元；国有资本经营预算财政拨款收入6.13万元。与2022年度相比，决算数增加6.13万元，增长0.00%，主要原因是：2023年新增国有企业退休人员社会化管理补助资金收入6.13万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2336.61万元，占本年支出合计的99.09%。与2022年度相比，增加365.53万元，增长18.54%，主要原因是2023年原东西城撤销并入我单位，一般公共预算财政拨款收入增加，支出随之增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1306.12万元，占55.90%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）159.65万元，占6.83%；卫生健康支出（类）35.76万元，占1.53%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）753.77万元，占32.26%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）81.31万元，占3.48%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1174.82万元，支出决算为2336.61万元，完成年初预算的198.89%。其中:决算数大于预算数，主要原因是：预算调整。
1.201一般公共服务支出科目（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）01 行政运行科目（项）年初预算为764.15万元，支出决算为1248.25万元，决算数大于预算数，主要原因是：调增办公经费、劳务费等。
2.201一般公共服务支出科目（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目（项）年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于预算数，主要原因是：调增解决丹江镇历年来拖欠工程款项目支出。
3.201一般公共服务支出科目（类）06财政事务支出科目（款）99 其他财政事务支出科目（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数，主要原因是：调增丹江镇2023年度基层财政管理及“两基”建设补助经费支出。
4.201一般公共服务支出科目（类）99其他一般公共服务支出科目（款）99其他一般公共服务支出科目（项）年初预算为0万元，支出决算为12.68万元，决算数大于预算数，主要原因是：办公经费、水电费、差旅费等支出增加。
5.208社会保障和就业支出科目（类）05行政事业单位养老支出科目（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）年初预算为60.68万元，支出决算为84.46万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员调入，调增机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6.208社会保障和就业支出科目（类）05行政事业单位养老支出科目（款）06机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）年初预算为30.34万元，支出决算为42.23万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员调入，机关事业单位职业年金缴费支出增加。
7.208社会保障和就业支出科目（类）08抚恤支出科目（款）01死亡抚恤支出科目（项）年初预算为0万元，支出决算为32.96万元，决算数大于预算数，主要原因是：调增机关事业单位退休职工死亡抚恤金。
8.210卫生健康支出科目（类）11行政事业单位医疗科目（款）01行政单位医疗支出科目（项）年初预算为28.22万元，支出决算为28.22万元，决算数与预算数持平。
9.210卫生健康支出科目（类）11行政事业单位医疗科目（款）02事业单位医疗支出科目（项）年初预算为0万元，支出决算为7.532万元，决算数大于预算数，原因是：人员调入，调增事业单位医疗支出。
10.213农林水支出科目（类）01农业农村科目（款）22农业生产发展科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.88万元，决算数大于预算数，主要原因是：调增丹江镇2022年油菜种植补贴资金支出。
11.213农林水支出科目（类）01农业农村科目（款）35农业资源保护修复与利用科目（项）。年初预算为25.8万元，支出决算为25.8万元，决算数与预算数持平。
12.213农林水支出科目（类）05扶贫科目（款）04 农村基础设施建设科目（项）年初预算为4万元，支出决算为0.15万元，决算数小于预算数的主要原因是：省级预算内基本建设投资资金支出减少。
13.213农林水支出科目（类）05扶贫科目（款）05生产发展科目（项）年初预算为6.1万元，支出决算为499.74万元，决算数大于预算数，主要原因是：2023年扶贫生产发展项目增多，支出增加。
14.213农林水支出科目（类）05扶贫科目（款）99其他扶贫支出科目（项）年初预算为1.97万元，支出决算为16.28万元，决算数大于预算数，主要原因是：其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目调增，支出增加。
15.213农林水支出科目（类）07农村综合改革科目（款）05对村民委员会和村党支部的补助科目（项）年初预算为145.92万元，支出决算为153.57万元，决算数大于预算数的主要原因是：调增村级运转经费支出。
16.213农林水支出科目（类）99其他农林水支出（款）99其他农林水支出科目（项）年初预算为36.95万元，支出决算为54.35，决算数大于预算数，主要原因是：调增丹江镇2023年中央财政土地指标跨省调剂收入安排的支出预算（厕所革命）项目经费支出。
17.221住房保障支出科目（类）02住房改革支出科目（款）01住房公积金科目（项）年初预算为70.68万元，支出决算为81.31万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员变动，单位职工人数增加，住房公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1449.33万元，其中：
（一）人员经费1052.63万元，主要包括：基本工资269.69万元、津贴补贴165.4万元、奖金101.03万元、伙食补助费2.31万元、绩效工资170.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.46万元、职业年金缴费42.23万元、职工基本医疗保险缴费33.59万元、其他社会保障缴费5.89万元、住房公积金81.31万元、退休费86.27万元、生活补助0.6万元、其他对个人和家庭的补助9.21万元。
（二）公用经费396.69万元，主要包括：办公费47.12万元、印刷费6.55万元、水费0.96万元、电费7.82万元、邮电费4.67万元、差旅费2.51万元、培训费1.3万元、公务接待费7.97万元、劳务费268.16万元、福利费0.45万元、公务用车运行维护费12.94万元、其他交通费用25.76万元、办公设备购置3.96万元、信息网络及软件购置更新6.52万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入15.33万元，本年支出15.33万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，增加9.01万元，增长142.49%，主要原因是：本年度基金预算收入增加，支出增加。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出6.13万元。与2022年度相比，增加6.13万元，增长0.00%，主要原因是：本年度增加了国有资本经营预算财政拨款支出。具体情况如下：
丹江镇2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金2.02万元；丹江镇2020——2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（清算）3.11万元；丹江镇2023年国有企业退休人员社会化管理中央和省级财政补助资金1万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.91万元，支出决算为20.91万元，完成预算的100.00%；较上年减少11.78万元，下降36.04%;
主要变动原因是落实“过紧日子”政策，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是本单位无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算12.94万元，支出决算12.94万元，完成预算的100.00%；较上年减少6.49万元，下降33.40%;
主要变动原因是落实“过紧日子”政策，严格控制“三公”经费支出。
3.公务接待费预算7.97万元，支出决算7.97万元，完成预算的100.00%；较上年减少5.30万元，下降39.94%;
主要变动原因是落实“过紧日子”政策，严格控制“三公”经费支出。
国内接待费支出7.97万元，主要是：脱贫成效检查、交流学习等。2023年国内公务接待18.00批次，880.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：本单位无国（境）外接待费。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出396.69万元，与2022年度相比，增加298.71万元，主要原因是1、2023年原东西城撤销并入我单位，办公经费及水电费等支出随之增加；2、2023年度劳务费支出增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车4辆，其他用车主要是：单位日常公务用车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，涉及项目29个，涉及资金953.34万元，自评覆盖率100%。
（二）项目支出绩效自评结果
具体情况见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
我单位本年度未开展重点绩效评价。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、201一般公共服务支出科目（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）：指政府机关事务管理所发生的办公、业务费用及工资福利等基本支出。
十八、201一般公共服务支出科目（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目（项）：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
十九、201一般公共服务支出科目（类）06财政事务（款）99其他财政事务支出科目（项）：指乡（镇）财政所办公及开展业务活动相关费用等项目支出。
二十、201一般公共服务支出科目（类）99其他一般公共服务支出科目（款）99其他一般公共服务支出科目（项）：指政府机关事务管理办公经费、水电费、差旅费等其他一般公共服务支出。
二十一、208社会保障和就业支出科目（类）05行政事业单位养老支出科目（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十二、208社会保障和就业支出科目（类）05行政事业单位养老支出科目（款）06机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出。）
二十三、208社会保障和就业支出科目（类）08抚恤支出科目（款）01死亡抚恤支出科目（项）：指社会保障死亡抚恤金支出。
二十四、210卫生健康支出科目（类）11行政事业单位医疗科目（款）01行政单位医疗支出科目（项）：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十五、210卫生健康支出科目（类）11行政事业单位医疗科目（款）02事业单位医疗支出科目（项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十六、213农林水支出科目（类）01农业农村科目（款）22农业生产发展科目（项）：指指乡（镇）农业服务中心开展业务活动所产生的办公、业务费用及工资福利等基本支出。
二十七、213农林水支出科目（类）01农业农村科目（款）35农业资源保护修复与利用科目（项）：指用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
二十八、213农林水支出科目（类）05扶贫科目（款）04 农村基础设施建设科目（项）：指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
二十九、213农林水支出科目（类）05扶贫科目（款）05生产发展科目（项）：指乡（镇）开展财政扶贫项目生产发展实施支出。
三十、213农林水支出科目（类）05扶贫科目（款）99其他扶贫支出科目（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
三十一、213农林水支出科目（类）07农村综合改革科目（款）05对村民委员会和村党支部的补助科目（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
三十二、213农林水支出科目（类）99其他农林水支出（款）99其他农林水支出科目（项）：指其他用于农林水方面的支出。
三十三、221住房保障支出科目（类）02住房改革支出科目（款）01住房公积金科目（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
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