2023年雷山县档案馆本级部门决算公开说明
2023年雷山县档案馆本级部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分雷山县档案馆本级概况
一、部门职责
1.对全县档案工作进行统筹规划、宏观管理；研究制定地方档案工作法规、规章制度、业务标准和技术规范，并组织实施；会同有关部门查处违反档案法律法规的案件。
2.宣传、贯彻党和国家以及省制定的有关档案工作的法律法规和方针政策，监督、指导、协调县直单位的档案工作和乡镇档案业务工作。
3.组织、指导全县档案教育工作，研究、制定全县档案干部队伍建设规划，组织档案专业岗位培训，负责全县档案专业技术职务评审的有关工作。
4.组织、协调全县档案业务理论和科学技术研究，推进档案管理的规范化、现代化建设。
5.负责接收、收集县直各单位、乡镇和其他组织按规定应移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的对国家和社会具有保存价值的档案史料。
6.对馆藏档案进行科学的保管和整理，研究档案保护技术，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全。
7.开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为经济建设和各项社会事业提供服务。
8.承办县委、县政府交办的工作
二、机构设置
本单位内设4个科室：分别是办公室、编研股、业务股、管理利用股，县档案馆没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：雷山县档案馆本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
186.41 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
173.89 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
67.32 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2.05 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.20 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
67.32 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
10.27 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
253.73 |
本年支出合计 |
58 |
253.73 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
253.73 |
总计 |
62 |
253.73 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：雷山县档案馆本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
253.73 |
253.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
173.89 |
173.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20126 |
档案事务 |
173.89 |
173.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012601 |
行政运行 |
153.01 |
153.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012604 |
档案馆 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
20.88 |
20.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
67.32 |
67.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
67.32 |
67.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
67.32 |
67.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.27 |
10.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.27 |
10.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.27 |
10.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：雷山县档案馆本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
253.73 |
145.79 |
107.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
173.89 |
133.27 |
40.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20126 |
档案事务 |
173.89 |
133.27 |
40.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012601 |
行政运行 |
153.01 |
133.27 |
19.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012604 |
档案馆 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
20.88 |
0.00 |
20.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
67.32 |
0.00 |
67.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
67.32 |
0.00 |
67.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
67.32 |
0.00 |
67.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.27 |
10.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.27 |
10.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.27 |
10.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：雷山县档案馆本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
186.41 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
173.89 |
173.89 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
67.32 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
67.32 |
0.00 |
67.32 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
10.27 |
10.27 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
253.73 |
本年支出合计 |
59 |
253.73 |
186.41 |
67.32 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
253.73 |
总计 |
64 |
253.73 |
186.41 |
67.32 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：雷山县档案馆本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
186.41 |
145.79 |
40.62 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
173.89 |
133.27 |
40.62 |
|
20126 |
档案事务 |
173.89 |
133.27 |
40.62 |
|
2012601 |
行政运行 |
153.01 |
133.27 |
19.74 |
|
2012604 |
档案馆 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
20.88 |
0.00 |
20.88 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.27 |
10.27 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.27 |
10.27 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.27 |
10.27 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：雷山县档案馆本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
114.62 |
302 |
商品和服务支出 |
10.32 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
35.05 |
30201 |
办公费 |
1.39 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
28.66 |
30202 |
印刷费 |
0.35 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
13.30 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.11 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
7.01 |
30205 |
水费 |
0.19 |
31002 |
办公设备购置 |
0.11 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.58 |
30206 |
电费 |
1.26 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.25 |
30207 |
邮电费 |
1.78 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.24 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.26 |
30211 |
差旅费 |
0.04 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
10.27 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.74 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.15 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
19.01 |
30217 |
公务接待费 |
0.10 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.34 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.94 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.39 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.12 |
||||||
|
人员经费合计 |
135.35 |
公用经费合计 |
10.43 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：雷山县档案馆本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
67.32 |
67.32 |
0.00 |
67.32 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
67.32 |
67.32 |
0.00 |
67.32 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
67.32 |
67.32 |
0.00 |
67.32 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
67.32 |
67.32 |
0.00 |
67.32 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：雷山县档案馆本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：雷山县档案馆本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为253.73万元。与2022年度相比，收、支总计各增加10.78万元，增长4.44%，主要原因是：增加政府性基金预算拨款收入和支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计253.73万元，其中：财政拨款收入253.73万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计253.73万元，其中：基本支出145.79万元，占57.46%；项目支出107.94万元，占42.54%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为253.73万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加66.54万元，增长35.55%，主要原因是：增加政府性基金预算拨款收入。
2023年度财政拨款支出为253.73万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加10.78万元，增长4.44%，主要原因是：项目支出增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入186.41万元。与2022年度相比，决算数减少0.78万元，下降0.42%，主要原因是：人员退休；政府性基金预算财政拨款收入67.32万元。与2022年度相比，决算数增加67.32万元，增长0.00%，主要原因是：增加征地和拆迁补偿支出。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：无国有资本经营。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出186.41万元，占本年支出合计的73.47%。与2022年度相比，减少56.54万元，下降23.27%，主要原因是2022年有年初结转结余数，2023年没有。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）173.89万元，占93.28%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）2.05万元，占1.10%；卫生健康支出（类）0.20万元，占0.11%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）10.27万元，占5.51%；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为154.43万元，支出决算为186.41万元，完成年初预算的120.71%。其中：
（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项），年初预算为143.83万元，支出决算为153.01万元，决算数大于预算数，主要原因是：增加基本支出和项目支出，调入2名同志增加工资福利支出和档案数字化工作人员工资。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为10.6万元，支出决算为10.27万元，决算数小于预算数，主要原因是：1名干部退休。
（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为20.88 万元，决算数大于预算数，主要原因是：拨付县级综合档案馆建设项目农民工工资和县级综合档案馆附属工程地坪硬化项目农民工工资。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.39 万元，决算数大于预算数，主要原因是调入2名同志。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，决算数大于预算数，主要原因是：调入2名同志。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为0.20 万元，决算数大于预算数，主要原因是：调入2名同志。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出145.79万元，其中：
（一）人员经费135.35万元，主要包括：基本工资35.05万元，津贴补贴28.66万元，奖金13.3万元，绩效工资7.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.58万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.25万元，行政单位医疗4.24万元，其他社会保障缴费0.26万元，住房公积金10.27万元，退休费19.01万元，生活补助0.34万元，其他对个人和家庭的补助1.39万元。
（二）公用经费10.43万元，主要包括：办公费1.39万元，印刷费0.35万元，水费0.19万元，电费1.26万元，邮电费1.78万元，差旅费0.04万元，培训费0.15万元，公务接待0.1万元，其他交通费用4.94万元，其他商品和服务支出0.12万元，办公设备购置0.11万元，
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入67.32万元，本年支出67.32万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，增加67.32万元，增长0.00%，主要原因是：增加征地和拆迁补偿支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：两年均无国有资本经营支出。具体情况如下：
2022年无国有资本支出，2023年无国有资本支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.72万元，下降87.80%;
主要变动原因是减少公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平；
主要变动原因是无因公出国出境。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平；
主要变动原因是无公务用车。
3.公务接待费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.72万元，下降87.80%;
主要变动原因是减少公务接待。
国内接待费支出0.10万元，主要是：接待退休人员和乡镇人员。2023年国内公务接待2.00批次，16.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无国外接待支出。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出10.43万元，与2022年度相比，增加0.52万元，主要原因是增加其他商品和服务支出和电费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，其他用车主要是：无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共对5个项目进行了绩效自评，涉及资金107.94万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，无项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、201一般公共服务支出（类）26档案事务（款）01行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十八、201一般公共服务支出（类）26档案事务（款）04档案馆（项）。指中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料的征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源化开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护、档案陈列展览等方面的支出。
十九、201一般公共服务支出（类）26档案事务（款）99其他档案事务支出（项）。指上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
二十、201一般公共服务支出（类）99其他一般公共服务支出（款）99其他一般公共服务支出（项）。指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
二十一、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十二、208 社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十三、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十四、212城乡社区支出（类）08国有土地使用权出让收入安排的支出（款）01征地和拆迁补偿支出（项）。反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
二十五、221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
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