2023年雷山县住房和城乡建设局本级部门决算公开说明
2023年雷山县住房和城乡建设局本级部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分雷山县住房和城乡建设局本级概况
一、部门职责
1.贯彻执行住房保障和城乡建设行政管理及综合行政执法方针政策和法律法规。
2.承担保障城镇中、低收入家庭住房的责任。贯彻落实国家和省住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门拟定公共租赁房、城市棚户区改造规划、年度计划并指导实施；会同有关部门做好国家、省级和州级下达城镇保障性安居工程建设资金安排并指导实施。
3.承担规范住房和城乡建设管理秩序的职责。起草住房和城乡建设的相关政策；负责综合行政执法工作和应诉工作；负责办理相关行政许可事项；指导实施行业体制改革工作；指导住房和城乡建设系统的法治建设和普法工作。
4.贯彻实施国家和省相关工程建设行业技术标准。组织实施和推广工程建设标准通用设计图集；组织实施工程建设全省统一工程计价定额和计价办法；指导建设工程消防设计审查，指导监督各类工程建设、规范、标准、定额的实施；实行工程造价管理制度并指导工程造价管理工作；负责组织发布工程造价信息和调解工程计价争议；监督实施相关工程建设项目招标控制价、合同价、竣工结算价等备案的规章制度。
5.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。贯彻落实房地产市场监管政策；拟定房地产业的行业发展规划；组织实施房地产市场建设、房地产开发、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、城市危险房屋安全管理的规章制度；负责贯彻落实和制定房屋交易政策、制定房屋交易规章制度并监督执行。
6.承担指导城乡建设管理的相关责任。指导城镇市政公用设施建设、安全和应急管理；指导和监督城镇地下管线设施的建设管理；指导和监督燃气设施建设以及经营许可审批管理等工作。贯彻落实村镇建设的政策，指导村镇基础设施项目的建设，指导城市管理工作，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。
7.承担全县传统村落保护发展及政策研究统筹协调工作，起草我县传统村落保护性发展政策文件并实施；对全县传统村落实施方案和建设用地的项目选址提出初步意见；负责全县农村危房改造的监督指导工作。
8.负责全县建筑行业的监督管理。拟定工程建设、勘察设计、建筑业（含室内外建筑装饰装修，下同）及建设工程服务业的行业发展规划并依据相关法律法规组织实施；组织协调工程勘察设计咨询机构、建筑业企业参与工程承包、建筑劳务合作。
9.监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导并监督全县建筑活动，负责全县房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理；指导建筑企业相应资质、安全生产许可证的核定和审核；组织实施规范建筑市场各方主体行为、房屋市政工程招标投标、勘察设计、建设监理、施工许可、工程项目管理、工程担保和工程风险等规章制度；负责全县建筑市场诚信体系建设。
10.承担县人民政府指定的重点工程的房屋和市政工程质量安全的监督管理责任。贯彻执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的规章制度；指导房屋和市政工程施工生产安全事故应急管理工作，组织和参与建筑工程质量、安全事故的调查处理；组织实施建筑业、工程勘察设计咨询业技术规范；指导房屋建筑及其附属设施和城市市政设施抗震设防工作。
11.承担推进建筑行业建筑节能、墙体材料革新责任。组织实施住房和城乡建设的科技发展规划和政策；拟定建设领域科技项目计划并组织实施；组织实施重点建筑节能项目；负责建设领域科技成果转化和新技术的推广应用；指导建筑节能、及建筑节能产品推广应用；负责新型墙体材料认定、审核及新墙材的推广应用；负责项目的勘察、设计合同登记。
12.会同有关部门负责编制全县住房和城乡基础设施近期建设规划和年度计划；负责住房和城乡建设系统统计管理工作；开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。
13.综合管理建设行业教育培训工作；拟定建设行业教育发展规划、人才发展规划并组织实施；组织实施行业职业（从业、执业）标准，负责建设工程类专业技术职务资格的申报工作；指导和组织建设行业专业技术人员继续教育、职业（从业、执业）资格培训、考试、认证和注册登记管理等工作；指导住房和城乡建设行业社团工作。
14.负责住房和城乡建设相关信息的收集利用和技术咨询服务工作；负责住房和城乡建设系统电子政务、城建档案工作。
15.负责对城市基础设施和市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的工作。
16.根据省、州综合行政执法的改革精神和要求，在城市管理综合行政执法基础上逐步扩大范围逐渐推行综合行政执法，不断扩大执法范围和领域；加强执法的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价和人员培训等工作。
17.对综合行政执法、跨行业拟定具体的执行方案并组织实施。
18.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
19.承担县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
20.职责调整。
a.将城乡规划、风景名胜区管理职责划入县自然资源局。
b.将县公安局消防队指导的建设工程消防设计审查职责划入县住房和城乡建设局<县综合行政执法局、县城市管理局>。
c.承担县综合执法局、县城市管理局相关工作，不再加挂县城市管理综合行政执法局牌子。
d.县住房和城乡建设局<县综合行政执法局、县城市管理局>所属事业单位承担的行政职责收回局机关，涉及更名等其他机构编制事项另行规定。
二、机构设置
本单位（部门）内设4个股室，下属3个单位
从预算单位构成看，贵州省黔东南州雷山县住房和城乡建设局决算包括：本级决算所属雷山县城建监察大队、雷山县村寨保护建设中心和雷山县房屋征收咨询服务中心决算。
从预算单位构成看，雷山县住房和城乡建设局预算是本级预算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：雷山县住房和城乡建设局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,288.07 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
34.32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
15,425.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
9.77 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
100.93 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
46.50 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
17,568.11 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
1,018.21 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
9.77 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
1,945.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
20,722.84 |
本年支出合计 |
58 |
20,722.84 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
20,722.84 |
总计 |
62 |
20,722.84 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：雷山县住房和城乡建设局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
20,722.84 |
20,722.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
34.32 |
34.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
34.32 |
34.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
34.32 |
34.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.94 |
100.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.12 |
85.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.84 |
56.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.28 |
28.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
15.82 |
15.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
15.82 |
15.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
46.50 |
46.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
22.36 |
22.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
22.36 |
22.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.14 |
24.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.14 |
24.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
17,568.12 |
17,568.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,027.34 |
1,027.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
694.41 |
694.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
332.93 |
332.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,030.78 |
3,030.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
938.84 |
938.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,091.94 |
2,091.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,780.00 |
3,780.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3,030.00 |
3,030.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
750.00 |
750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
9,700.00 |
9,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
9,700.00 |
9,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,018.21 |
1,018.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
964.51 |
964.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
174.23 |
174.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
413.82 |
413.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
376.46 |
376.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
53.70 |
53.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
53.70 |
53.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
9.77 |
9.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
9.77 |
9.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
9.77 |
9.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1,945.00 |
1,945.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,945.00 |
1,945.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,945.00 |
1,945.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：雷山县住房和城乡建设局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
20,722.84 |
873.18 |
19,849.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
34.32 |
0.00 |
34.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
34.32 |
0.00 |
34.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
34.32 |
0.00 |
34.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.94 |
100.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.12 |
85.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.84 |
56.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.28 |
28.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
15.82 |
15.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
15.82 |
15.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
46.50 |
24.14 |
22.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
22.36 |
0.00 |
22.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
22.36 |
0.00 |
22.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.14 |
24.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.14 |
24.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
17,568.12 |
694.41 |
16,873.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,027.34 |
694.41 |
332.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
694.41 |
694.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
332.93 |
0.00 |
332.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,030.78 |
0.00 |
3,030.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
938.84 |
0.00 |
938.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,091.94 |
0.00 |
2,091.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,780.00 |
0.00 |
3,780.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3,030.00 |
0.00 |
3,030.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
750.00 |
0.00 |
750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
9,700.00 |
0.00 |
9,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
9,700.00 |
0.00 |
9,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,018.21 |
53.70 |
964.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
964.51 |
0.00 |
964.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
174.23 |
0.00 |
174.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
413.82 |
0.00 |
413.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
376.46 |
0.00 |
376.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
53.70 |
53.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
53.70 |
53.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
9.77 |
0.00 |
9.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
9.77 |
0.00 |
9.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
9.77 |
0.00 |
9.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1,945.00 |
0.00 |
1,945.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,945.00 |
0.00 |
1,945.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,945.00 |
0.00 |
1,945.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：雷山县住房和城乡建设局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,288.07 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
34.32 |
34.32 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
15,425.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
9.77 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
100.93 |
100.93 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
46.50 |
46.50 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
17,568.11 |
4,088.11 |
13,480.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
1,018.21 |
1,018.21 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
9.77 |
0.00 |
0.00 |
9.77 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
1,945.00 |
0.00 |
1,945.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
20,722.84 |
本年支出合计 |
59 |
20,722.84 |
5,288.07 |
15,425.00 |
9.77 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
20,722.84 |
总计 |
64 |
20,722.84 |
5,288.07 |
15,425.00 |
9.77 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：雷山县住房和城乡建设局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
5,288.07 |
873.18 |
4,414.89 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
34.32 |
0.00 |
34.32 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
34.32 |
0.00 |
34.32 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
34.32 |
0.00 |
34.32 |
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.94 |
100.94 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.12 |
85.12 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.84 |
56.84 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.28 |
28.28 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
15.82 |
15.82 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
15.82 |
15.82 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
46.50 |
24.14 |
22.36 |
|
21004 |
公共卫生 |
22.36 |
0.00 |
22.36 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
22.36 |
0.00 |
22.36 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.14 |
24.14 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.14 |
24.14 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
4,088.12 |
694.41 |
3,393.71 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,027.34 |
694.41 |
332.93 |
|
2120101 |
行政运行 |
694.41 |
694.41 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
332.93 |
0.00 |
332.93 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,030.78 |
0.00 |
3,030.78 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
938.84 |
0.00 |
938.84 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,091.94 |
0.00 |
2,091.94 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,018.21 |
53.70 |
964.51 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
964.51 |
0.00 |
964.51 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
174.23 |
0.00 |
174.23 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
413.82 |
0.00 |
413.82 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
376.46 |
0.00 |
376.46 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
53.70 |
53.70 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
53.70 |
53.70 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：雷山县住房和城乡建设局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
616.38 |
302 |
商品和服务支出 |
236.31 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
187.91 |
30201 |
办公费 |
32.75 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
76.12 |
30202 |
印刷费 |
0.04 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
61.34 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
128.05 |
30205 |
水费 |
0.06 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.84 |
30206 |
电费 |
2.68 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
28.28 |
30207 |
邮电费 |
10.57 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.72 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.42 |
30211 |
差旅费 |
7.20 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
53.70 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
4.96 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.49 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.78 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
19.10 |
30217 |
公务接待费 |
3.35 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.39 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
149.44 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.70 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.75 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.04 |
||||||
|
人员经费合计 |
636.86 |
公用经费合计 |
236.31 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：雷山县住房和城乡建设局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
15,425.00 |
15,425.00 |
0.00 |
15,425.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
13,480.00 |
13,480.00 |
0.00 |
13,480.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
3,780.00 |
3,780.00 |
0.00 |
3,780.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
3,030.00 |
3,030.00 |
0.00 |
3,030.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.00 |
750.00 |
750.00 |
0.00 |
750.00 |
0.00 |
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
9,700.00 |
9,700.00 |
0.00 |
9,700.00 |
0.00 |
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
9,700.00 |
9,700.00 |
0.00 |
9,700.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
1,945.00 |
1,945.00 |
0.00 |
1,945.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
1,945.00 |
1,945.00 |
0.00 |
1,945.00 |
0.00 |
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
1,945.00 |
1,945.00 |
0.00 |
1,945.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：雷山县住房和城乡建设局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
9.77 |
0.00 |
9.77 | |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
9.77 |
0.00 |
9.77 |
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
9.77 |
0.00 |
9.77 |
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
9.77 |
0.00 |
9.77 |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：雷山县住房和城乡建设局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
12.05 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
8.70 |
3.35 |
12.05 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
8.70 |
3.35 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为20722.84万元。与2022年度相比，收、支总计各减少16555.24万元，下降44.41%，主要原因是：因业务需要减少项目支出等费用。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计20722.84万元，其中：财政拨款收入20722.84万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计20722.84万元，其中：基本支出873.18万元，占4.21%；项目支出19849.66万元，占95.79%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为20722.84万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少4618.10万元，下降18.22%，主要原因是：因业务需要减少项目支出等费用。
2023年度财政拨款支出为20722.84万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少7923.12万元，下降27.66%，主要原因是：因业务需要减少项目支出等费用。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5288.07万元。与2022年度相比，决算数减少2958.18万元，下降35.87%，主要原因是：因业务需要减少项目支出等费用。政府性基金预算财政拨款收入15425.00万元。与2022年度相比，决算数减少1669.69万元，下降9.77%，主要原因是：因业务需要减少项目支出等费用。国有资本经营预算财政拨款收入9.77万元。与2022年度相比，决算数增加9.77万元，增长0.00%，主要原因是：增加磷石膏建材推广应用管理经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5288.07万元，占本年支出合计的25.52%。与2022年度相比，减少6235.01万元，下降54.11%，主要原因是减少项目支出等费用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）34.32万元，占0.65%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）100.93万元，占1.91%；卫生健康支出（类）46.50万元，占0.88%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）4088.11万元，占77.31%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）1018.21万元，占19.25%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8081.58万元，支出决算为5288.07万元，完成年初预算的65.43%。其中:1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）年初预算为23.46万元，支出决算为28.27万元，完成年初预算的20.5%。决算数大于预算数的主要原因是：职工人员变动等原因。
2.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性补贴（05）年初预算为15.82万元，支出决算为15.82万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）年初预算为46.93万元，支出决算为56.84万元，完成年初预算的21.11%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动等原因。
4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）年初预算为22.07万元，支出决算为24.13万元，完成年初预算的9.33%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动等原因。
5.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）年初预算为646.7万元，支出决算为694.4万元，完成年初预算的7.37%，决算数大于预算数的主要原因是：因业务需要增加项目支出等费用。
6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），年初预算为53.41万元，支出决算为53.69万元，完成年初预算的0.52%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动等原因。
7.一般公共服务支出(201)其他一般公共服务支出(99)其他一般公共服务支出(99)，年初预算为1.32万元，支出决算为34.32万元，完成年初预算的2500%。决算数大于预算数的主要原因是：因业务需要项目支出等费用。
8.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）老旧小区改造（08），年初预算为1901.1万元，支出决算为376.46万元，完成年初预算的80.19%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金困难，支付率低。
9.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）棚户区改造（03），年初预算为399.55万元，支出决算为174.22万元，完成年初预算的56
10.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）农村危房改造（05），年初预算为242.72万元，支出决算为413.82万元，完成年初预算的0.7%。决算数大于预算数的主要原因是：因业务需要项目支出等费用。
11、城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）年初预算为4595.2万元，支出决算为2091.94万元，完成年初预算的54.47%，决算数小于预算数的主要原因是：财政资金困难，支付率低。
12.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）年初预算为8553.37万元，支出决算为1872.6万元，完成年初预算的21.89%，决算数小于预算数的主要原因是：财政资金困难，支付率低。
13.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）年初预算为0万元，支出决算为938.83万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：因业务需要项目支。
14.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：因业务需要项目支出等费用。
15.卫生健康支出(210)公共卫生(04)突发公共卫生事件应急处理(10)年初预算0万元，支出决算为22.35万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是：因业务需要项目支出等费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出873.18万元，其中：
（一）人员经费636.86万元，主要包括：基本工资187.91万元，津贴补贴76.12万元，奖金61.34万元，绩效工资128.05万元，机关单位基本养老保险缴费56.84万元，职业年金缴费28.28万元，其他社会保障缴费1.42万元，职工基本医疗保险费缴费22.74万元，%0A住房公积金53.69万元，退休费19.09万元，生活补助1.3万元。
（二）公用经费236.31万元，主要包括：办公费32.75万元，印刷费0.04万元，水费0.06万元，电费2.68万元，邮电费10.56万元，%0A差旅费7.2万元，维护费4.96万元。培训费3.78万元，%0A公务接待费3.35万元，劳务费149.44万元，公务用车维护费8.7万元，其他交通费用10.75万元.
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入15425.00万元，本年支出15425.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少1697.88万元，下降9.92%，主要原因是：财政资金困难，支付率低。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出9.77万元。与2022年度相比，增加9.77万元，增长0.00%，主要原因是：增加磷石膏建材推广应用管理经费。具体情况如下：
1、中顺公司磷石膏建材应用管理经费1.37万元%0A2、付隆生公司磷石膏建材应用管理经费5.56万元%0A3、付亚疆公司磷石膏建材应用管理经费2.48万元
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.05万元，支出决算为12.05万元，完成预算的100.00%；较上年减少5.48万元，下降31.26%;
主要变动原因是财政过紧日子减少预算支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是
2.公务用车购置及运行维护费预算8.70万元，支出决算8.70万元，完成预算的100.00%；较上年减少3.87万元，下降30.79%;
主要变动原因是财政过紧日子减少预算支出。
3.公务接待费预算3.35万元，支出决算3.35万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.62万元，下降32.60%;
主要变动原因是财政过紧日子减少预算支出。
国内接待费支出3.35万元，主要是：上级部门调研传统村落集中连片保护利用示范、开展精致化管理等工作。2023年国内公务接待35.00批次，335.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出236.31万元，与2022年度相比，增加27.96万元，主要原因是增加城建监察大队聘用人员劳务费。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车3辆，其他用车主要是：公务车辆运行2辆，城管执法车辆1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，涉及项目29个，涉及金额19651.39万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
具体情况见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
我单位本年度未开展重点绩效评价。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、一般公共服务支出(201)其他一般公共服务支出(99)其他一般公共服务支出(99):指反映上述项目未包括的一般公共服务支出
十八、教育支出(205)普通教育(02)小学教育(02):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映
十九、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):反映机关事业单位实施养老保险金制度由单位缴纳的基本养老保险经费支出
二十、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(06):反映机关事业单位职业年金缴费支出
二十一、社会保障和就业支出(208)就业补助(07)公益性岗位补贴(05):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出
二十二、卫生健康支出(210)公共卫生(04)突发公共卫生事件应急处理(10):反应卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制的支出。
二十三、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇的医疗经费
二十四、城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)行政运行(01)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
二十五、城乡社区支出(212)城乡社区公共设施(03)小城镇基础设施建设(03)：反映用于小城镇陆路、气、水、电等基础建设方面的支出
二十六、城乡社区支出(212)城乡社区公共设施(03)其他城乡社区公共设施支出(99)：反映除上述项目以外其他用于城乡公共设施方面的支出
二十七、城乡社区支出(212)其他城乡社区支出(99)其他城乡社区支出(99)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出
二十八、农林水支出(213)巩固脱贫衔接乡村振兴(05)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(99)：反映用于农村(包括国有农场、国有林场)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出
二十九、住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)棚户区改造(03)：反映用于棚户区改造方面的支出
三十、住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)农村危房改造(05)：反映用于农村危房改造方面的支出
三十一、住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)老旧小区改造(08)：反映用于老旧小区改造方面的支出
三十二、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
三十三、城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入安排的支出(08)征地和拆迁补偿支出(01):反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿、安置补偿、土地附着物和青苗补偿费、拆迁补偿支出
三十四、城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入安排的支出(08)农业生产发展支出(14):反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出
三十五、城乡社区支出(212)棚户区改造专项债券收入的支出(16)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(99):费用棚户区改造专项债券收入安排用于棚户区改造项目建设的支出
三十六、其他支出(229)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(04)其他政府性基金安排的支出(01)反应其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)
三十七、国有资本经营预算支出(223)其他国有资本经营预算支出(99)其他国有资本经营预算支出:反应用于国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
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