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2023年雷山县交通运输局本级部门决算公开说明
2023年雷山县交通运输局本级部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分雷山县交通运输局本级概况
一、部门职责
1.执行公路、水路、交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施；负责综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订其他交通运输和物流业发展战略和规划，培育和规范物流市场；负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。 2.承担道路、水路运输市场监管责任，执行道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责提出县内公路、水路固定资产投资规模和方向、省、州、县级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。 3.负责交通运输业体制改革工作；培育和管理交通运输市场，维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序；负责城乡客运及有关设施规划和管理以及城市客运（城市公共交通和出租车）管理工作；引导交通运输业优化结构和协调发展；负责交通运输综合执法和队伍建设有关工作。 4.负责道路、水路交通运输业管理工作，承担道路运输业、城市客运、路政、水路运输和航道行政管理、行政审批、行政裁决等工作；负责公路、水路交通运输安全生产、消防安全和应急管理工作；组织协调国家重点物资和紧急客货运输，承担交通运输通讯、信息工作。 5.承担交通战备职责。提出本地区国防交通路网布局建议；拟订本地区国防交通保障计划，组织协调本地国防运输；承担县内军事行动交通运输保障、组织本地区国防交通队伍保障工作；负责民用运力国防动员和国防交通物资储备与调动相关工作。 6.承担公路、水路建设市场监管职责。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、技术、质量与安全监督和造价管理，协调配合国家重点公路及水路交通工程建设，监督交通基础设施建设资金的使用。 7.负责全县农村公路（即县公路、乡公路、村公路）的路政执法工作。负责全县所辖农村公路路政管理，农村公路行政执法、农村公路巡查、农村公路超限运输管理工作，依法保护农村公路产权和维护农村公路的正常秩序。负责本地区企业投资的农村公路小型桥梁建设方案、初步设计和施工图设计审批。 8.承担水路交通安全监管职责。负责水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、危化品运输、防止船舶污染及岸线管理等工作，归口管理船员培训考核、船舶建造质量安全监督；承担渔船检验和监督管理工作。 9.负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训以及汽车综合性能检测的行业管理。 10.推广交通科技新技术、新产品，推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作。 11.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入、提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。 12.承办县委、县人民政府和省、上级交通运输部门交办的其他事项。 13.职责调整 （1）将原县人民防空办公室（县交通战备办）的交通战备职责划入县交通运输局，加挂县交通战备办公室牌子。 （2）将原县农业局的渔船检验和监督管理职责划入县交通运输局（县交通战备办）。 （3）将县交通运输局（县交通战备办）所属事业单位承担的行政职责收回局机关，涉及更名等其他机构编制事项另行规定。 14.职能转变。加快推进综合交通运输体系建设，完善综合运输服务衔接机制。优化交通服务方式，统筹城乡交通运输协调发展。强化交通运输管理，推动交通运输转型升级。加强交通安全生产责任制落实。统筹推进交通运输“放管服”改革和交通运输信用体系建设。 15.有关职责分工。由县交通运输局（县交通战备办）牵头，会同县发展改革、工信、邮政等部门建立综合运输体系协调配合机制。
二、机构设置
雷山县交通运输局为雷山县人民政府工作部门，正科级行政单位。 雷山县交通运输局内设股室1个，即综合股。下设副科级事业单位2个，即雷山县交通运输综合行政执法大队、雷山县交通建设发展中心。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：雷山县交通运输局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,313.34 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
81.92 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
18.62 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
70.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
2,092.20 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
46.13 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
4.47 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,313.34 |
本年支出合计 |
58 |
2,313.34 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
2,313.34 |
总计 |
62 |
2,313.34 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：雷山县交通运输局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
2,313.34 |
2,313.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
81.92 |
81.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.65 |
73.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.10 |
49.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.55 |
24.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
8.27 |
8.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.27 |
8.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
18.62 |
18.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.62 |
18.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.62 |
18.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
2,092.20 |
2,092.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
1,575.63 |
1,575.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
516.40 |
516.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
1,059.23 |
1,059.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
516.57 |
516.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
53.42 |
53.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
463.15 |
463.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
46.13 |
46.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
46.13 |
46.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
46.13 |
46.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：雷山县交通运输局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
2,313.34 |
602.51 |
1,710.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
81.92 |
73.65 |
8.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.65 |
73.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.10 |
49.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.55 |
24.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
8.27 |
0.00 |
8.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.27 |
0.00 |
8.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
18.62 |
18.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.62 |
18.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.62 |
18.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
2,092.20 |
464.11 |
1,628.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
1,575.63 |
464.11 |
1,111.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
516.40 |
464.11 |
52.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
1,059.23 |
0.00 |
1,059.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
516.57 |
0.00 |
516.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
53.42 |
0.00 |
53.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
463.15 |
0.00 |
463.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
46.13 |
46.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
46.13 |
46.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
46.13 |
46.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
4.47 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
4.47 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
4.47 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：雷山县交通运输局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,313.34 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
81.92 |
81.92 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
18.62 |
18.62 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
2,092.20 |
2,092.20 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
46.13 |
46.13 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,313.34 |
本年支出合计 |
59 |
2,313.34 |
2,313.34 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
2,313.34 |
总计 |
64 |
2,313.34 |
2,313.34 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：雷山县交通运输局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
2,313.34 |
602.51 |
1,710.82 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20501 |
教育管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
81.92 |
73.65 |
8.27 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.65 |
73.65 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.10 |
49.10 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.55 |
24.55 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
8.27 |
0.00 |
8.27 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.27 |
0.00 |
8.27 |
|
210 |
卫生健康支出 |
18.62 |
18.62 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.62 |
18.62 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.62 |
18.62 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21111 |
污染减排 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
2,092.20 |
464.11 |
1,628.09 |
|
21401 |
公路水路运输 |
1,575.63 |
464.11 |
1,111.52 |
|
2140101 |
行政运行 |
516.40 |
464.11 |
52.29 |
|
2140104 |
公路建设 |
1,059.23 |
0.00 |
1,059.23 |
|
2140106 |
公路养护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
516.57 |
0.00 |
516.57 |
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
53.42 |
0.00 |
53.42 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
463.15 |
0.00 |
463.15 |
|
221 |
住房保障支出 |
46.13 |
46.13 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
46.13 |
46.13 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
46.13 |
46.13 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
4.47 |
0.00 |
4.47 |
|
22999 |
其他支出 |
4.47 |
0.00 |
4.47 |
|
2299999 |
其他支出 |
4.47 |
0.00 |
4.47 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：雷山县交通运输局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
542.78 |
302 |
商品和服务支出 |
31.23 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
152.50 |
30201 |
办公费 |
4.98 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
136.40 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
48.91 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
44.18 |
30205 |
水费 |
0.85 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53.54 |
30206 |
电费 |
4.02 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
28.63 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.24 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.50 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
47.91 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.96 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.51 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.58 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
23.46 |
30217 |
公务接待费 |
1.85 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.26 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.94 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.79 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
571.29 |
公用经费合计 |
31.23 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：雷山县交通运输局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：雷山县交通运输局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：雷山县交通运输局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
11.85 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
1.85 |
11.85 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
1.85 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2313.34万元。与2022年度相比，收、支总计各减少630.01万元，下降21.40%，主要原因是：2023年雷山县交通运输局本级财政拨款收入主要为县级财政资金，上级补助收入0.00万元，收、支相应减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2313.34万元，其中：财政拨款收入2313.34万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2313.34万元，其中：基本支出602.51万元，占26.05%；项目支出1710.82万元，占73.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为2313.34万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加775.46万元，增长50.42%，主要原因是：2023年雷山县交通运输局本级公路建设项目支出经费较上年增加。
2023年度财政拨款支出为2313.34万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少630.01万元，下降21.40%，主要原因是：2023年雷山县交通运输局本级财政拨款收入主要为县级财政资金，上级补助收入0.00万元，支出相应减少。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2313.34万元。与2022年度相比，决算数增加775.46万元，增长50.42%，主要原因是：2023年雷山县交通运输局本级公路建设项目支出经费较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：2023年雷山县交通运输局本级政府性基金预算财政拨款收入为0.00万元；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：2023年雷山县交通运输局本级国有资本经营预算财政拨款收入为0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2313.34万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，减少630.01万元，下降21.40%，主要原因是2023年雷山县交通运输局本级财政拨款收入主要为县级财政资金，上级补助收入0.00万元，支出相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）81.92万元，占3.54%；卫生健康支出（类）18.62万元，占0.81%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）70.00万元，占3.03%；交通运输支出（类）2092.20万元，占90.44%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）46.13万元，占1.99%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）4.47万元，占0.19%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1165.39万元，支出决算为2313.34万元，完成年初预算的198.50%。其中:1.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.96万元，支出决算为49.1万元，完成年初预算的119.87%。决算数大于预算数的主要原因是：预算调整及社会平均养老保险增加。 2.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.47万元，支出决算为24.55万元，完成年初预算的119.93%。决算数大于预算数的主要原因是：预算调整及社保基数调整，职业年金追加。 3.208社会保障和就业支出（类）20808抚恤（款）2080801死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.27万元。决算数大于预算数的主要原因是：雷山县交通运输局本级2023年追加在职人员死亡抚恤金。 4.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）。年初预算为19.15万元，支出决算为18.62万元，完成年初预算的97.23%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年在职人员调出及预算调整。 5.213农林水支出（类）21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130505生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100％。决算数大于预算数的主要原因是：雷山县交通运输局本级2023年追加便民桥建设项目支出资金。 6.214交通运输支出（类）21401公路水路运输（款）2140101行政运行（项）。年初预算为473.42万元，支出决算为516.40万元，完成年初预算的109.07％。决算数大于预算数的主要原因是：雷山县交通运输局本级2023年公路项目检查、最美高速创建工作、运政路政执法等支出增加。 7.214交通运输支出（类）21401公路水路运输（款）2140104公路建设（项）。年初预算为288.67万元，支出决算为1059.23万元，完成年初预算的366.93％。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出资金追加，通过本级调增等方式新增资金，同时新增一般债券资金，因此决算数大于预算数。 8.214交通运输支出（类）21499其他交通运输支出（款）2149901公共交通运营补助（项）。年初预算为252.31万元，支出决算为53.42万元，完成年初预算的21.17％。决算数小于预算数的主要原因是：由于资金紧张，因此支出决算数小于预算数。 9.214交通运输支出（类）21499其他交通运输支出（款）2149999其他交通运输支出（项）。年初预算为19万元，支出决算为463.15万元，完成年初预算的2437.63％。决算数大于预算数的主要原因是：其他交通建设项目资金追加，通过本级调增等方式新增资金，同时新增一般债券资金，因此决算数大于预算数。 10.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。年初预算为46.4万元，支出决算为46.13万元，完成年初预算的99.42%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年在职人员调出及预算调整。 11.229其他支出（类）22999其他支出（款）2299999其他支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的89.4%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出602.51万元，其中：
（一）人员经费571.29万元，主要包括：基本工资152.50万元、津贴补贴136.40万元、奖金48.91万元、绩效工资44.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.54万元、职业年金缴费28.63万元、职工基本医疗保险缴费19.24万元、其他社会保障缴费1.50万元、住房公积金47.91万元、其他工资福利支出9.96万元、退休费23.5万元、生活补助0.26万元、其他对个人和家庭的补助4.79万元。
（二）公用经费31.23万元，主要包括：办公费4.98万元、水费0.85万元、电费4.02万元、差旅费2万元、培训费0.58万元、公务接待费1.85万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用4.94万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：2023年政府性基金预算财政拨款收入为0.00万元，支出相应持平。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：2023年国有资本经营预算财政拨款收入为0.00万元，支出相应持平。具体情况如下：
2023年国有资本经营预算财政拨款收入为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.85万元，支出决算为11.85万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.23万元，下降1.90%;
主要变动原因是树牢过“紧日子”思想，节约经费，控制支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是2023年因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.08万元，下降17.22%;
主要变动原因是树牢过“紧日子”思想，节约经费，控制支出。
3.公务接待费预算1.85万元，支出决算1.85万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.85万元，增长0.00%;
主要变动原因是因2023年公路建设、公路养护、交通运输安全检查，因公来访接待增加。
国内接待费支出1.85万元，主要是：因公来访接待。2023年国内公务接待20.00批次，170.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：2023年预算0.00万元，支出决算0.00万元。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出31.23万元，与2022年度相比，比上年减少213.85万元，下降了87.26%，主要原因是劳务费及其他商品和服务支出减少和单位树牢过“紧日子”思想，节约经费，控制支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车9辆，其他用车主要是：开展道路隐患排查、公路建设、公路养护、交通运输安全检查用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，涉及项目33个，涉及金额1761.52万元，自评覆盖率100%。
（二）项目支出绩效自评结果
具体情况见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
我单位本年度未开展重点绩效评价。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十八、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
十九、208社会保障和就业支出（类）20808抚恤（款）2080801死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
二十、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十一、213农林水支出（类）21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130505生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
二十二、214交通运输支出（类）21401公路水路运输（款）2140101行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十三、214交通运输支出（类）21401公路水路运输（款）2140104公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。
二十四、214交通运输支出（类）21499其他交通运输支出（款）2149901公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。
二十五、214交通运输支出（类）21499其他交通运输支出（款）2149999其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
二十六、221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十七、229其他支出（类）22999其他支出（款）2299999其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
