2023年雷山县方祥乡人民政府本级部门决算公开说明
2023年雷山县方祥乡人民政府本级部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分雷山县方祥乡人民政府本级概况
一、部门职责
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规的贯彻实施，组织动员全乡人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。 2.执行党委、人民代表大会的决议、决定和县人民政府的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。 3.制定本乡经济建设和社会发展规划，编制和执行本乡国民经济和社会发展规划，领导管理全乡经济、教育、科技、文化、卫生、乡村建设、环境保护、财政、民政、公安、司法行政、行政监察、计划生育、安全生产等行政工作，领导和协助上级部门管理派驻本乡的单位。 4.根据《雷山县人民政府关于公布赋予方祥乡部分县级经济社会管理权限目录的公告》（雷府告〔2015〕9号）规定，依法承担县人民政府相关职能部门所赋予的部分县级经济社会管理权限，并依据权限开展相关的执法监督工作。 5.改变或撤销所属各站、办、所、中心不当的决定和行政措施。 6.依法培训、考核和奖惩本乡国家行政机关、事业单位工作人员。 7.保护国有财产，劳动群众集体所有制财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。 8.办理人大代表、政协委员提出与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。 9.完成县人民政府、乡党委和乡人民代表大会赋予的其他工作。
二、机构设置
内设机构共18个，分别是党政办公室（党建办公室）、社会事务办公室、经济发展办公室（统计办公室）、人口和计划生育办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、方祥乡农业服务中心、方祥乡人力资源和社会保障服务中心（劳动保护监察大队）、方祥乡科技宣传文化信息服务中心（电子商务信息中心）、方祥乡村镇建设服务中心（城镇建设管理办公室）、方祥乡公共卫生和农村合作医疗服务中心、方祥乡林业站、方祥乡乡村振兴工作站、方祥乡综治中心(网格化管理服务中心）、方祥乡财政所、方祥乡计划生育协会、方祥乡残疾人联合会、方祥乡退役军人服务站。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：雷山县方祥乡人民政府本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,249.32 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
512.21 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.17 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
64.74 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
18.20 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
2.06 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
610.16 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
42.12 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,249.49 |
本年支出合计 |
58 |
1,249.49 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,249.49 |
总计 |
62 |
1,249.49 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：雷山县方祥乡人民政府本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1,249.49 |
1,249.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
512.21 |
512.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
499.05 |
499.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
454.15 |
454.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
44.90 |
44.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
9.57 |
9.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
9.57 |
9.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.74 |
64.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.74 |
64.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.16 |
43.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.58 |
21.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
18.20 |
18.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.20 |
18.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.20 |
18.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
610.16 |
610.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
17.31 |
17.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
1.41 |
1.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
512.91 |
512.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
18.30 |
18.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
479.63 |
479.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
14.98 |
14.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
53.84 |
53.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
53.84 |
53.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
26.10 |
26.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
26.10 |
26.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.12 |
42.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.12 |
42.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.12 |
42.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：雷山县方祥乡人民政府本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1,249.49 |
574.96 |
674.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
512.21 |
449.91 |
62.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
499.05 |
436.75 |
62.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
454.15 |
436.75 |
17.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
44.90 |
0.00 |
44.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
9.57 |
9.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
9.57 |
9.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.74 |
64.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.74 |
64.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.16 |
43.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.58 |
21.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
18.20 |
18.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.20 |
18.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.20 |
18.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2.06 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1.89 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1.89 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
610.16 |
0.00 |
610.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
17.31 |
0.00 |
17.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
1.41 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
7.71 |
0.00 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1.69 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
512.91 |
0.00 |
512.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
18.30 |
0.00 |
18.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
479.63 |
0.00 |
479.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
14.98 |
0.00 |
14.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
53.84 |
0.00 |
53.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
53.84 |
0.00 |
53.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
26.10 |
0.00 |
26.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
26.10 |
0.00 |
26.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.12 |
42.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.12 |
42.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.12 |
42.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：雷山县方祥乡人民政府本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,249.32 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
512.21 |
512.21 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.17 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
64.74 |
64.74 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
18.20 |
18.20 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
2.06 |
1.89 |
0.17 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
610.16 |
610.16 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
42.12 |
42.12 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,249.49 |
本年支出合计 |
59 |
1,249.49 |
1,249.32 |
0.17 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
1,249.49 |
总计 |
64 |
1,249.49 |
1,249.32 |
0.17 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：雷山县方祥乡人民政府本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
1,249.32 |
574.96 |
674.36 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
512.21 |
449.91 |
62.30 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
499.05 |
436.75 |
62.30 |
|
2010301 |
行政运行 |
454.15 |
436.75 |
17.40 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
44.90 |
0.00 |
44.90 |
|
20106 |
财政事务 |
9.57 |
9.57 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
9.57 |
9.57 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20126 |
档案事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.74 |
64.74 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.74 |
64.74 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.16 |
43.16 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.58 |
21.58 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
18.20 |
18.20 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.20 |
18.20 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.20 |
18.20 |
0.00 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21106 |
退耕还林还草 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110605 |
退耕还林工程建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1.89 |
0.00 |
1.89 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1.89 |
0.00 |
1.89 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1.89 |
0.00 |
1.89 |
|
213 |
农林水支出 |
610.16 |
0.00 |
610.16 |
|
21301 |
农业农村 |
17.31 |
0.00 |
17.31 |
|
2130101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
1.41 |
0.00 |
1.41 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
7.71 |
0.00 |
7.71 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1.69 |
0.00 |
1.69 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
512.91 |
0.00 |
512.91 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
18.30 |
0.00 |
18.30 |
|
2130505 |
生产发展 |
479.63 |
0.00 |
479.63 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
14.98 |
0.00 |
14.98 |
|
21307 |
农村综合改革 |
53.84 |
0.00 |
53.84 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
53.84 |
0.00 |
53.84 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
26.10 |
0.00 |
26.10 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
26.10 |
0.00 |
26.10 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.12 |
42.12 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.12 |
42.12 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.12 |
42.12 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：雷山县方祥乡人民政府本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
487.08 |
302 |
商品和服务支出 |
63.05 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
191.75 |
30201 |
办公费 |
33.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
52.78 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
13.57 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
5.40 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
103.93 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
2.40 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.16 |
30206 |
电费 |
6.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.58 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.86 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
3.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.33 |
30211 |
差旅费 |
2.03 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
42.12 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.42 |
30215 |
会议费 |
0.04 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
15.92 |
30217 |
公务接待费 |
2.81 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.51 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.10 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.50 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.57 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
506.50 |
公用经费合计 |
68.46 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：雷山县方祥乡人民政府本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.00 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：雷山县方祥乡人民政府本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开09表 | ||
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单位：雷山县方祥乡人民政府本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
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12.31 |
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9.50 |
0.00 |
9.50 |
2.81 |
12.31 |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
9.50 |
2.81 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1249.49万元。与2022年度相比，收、支总计各减少492.28万元，下降28.26%，主要原因是：2023年基本支出-公用经费较上年减少257.75万元；基本支出-人员经费较上年减少%0A36.92万元；项目支出较上年减少24.43万元；2022年年末结转和结余173.19万元，而2023年无结转和结余。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1249.49万元，其中：财政拨款收入1249.49万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1249.49万元，其中：基本支出574.96万元，占46.02%；项目支出674.53万元，占53.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为1249.49万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少32.58万元，下降2.54%，主要原因是：2023年年中驻村人员调出，工资改由派驻单位发放，基本支出-人员经费较上年减少36.92万元。
2023年度财政拨款支出为1249.49万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少319.10万元，下降20.34%，主要原因是：2023年基本支出-公用经费较上年减少257.75万元；基本支出-人员经费较上年减少36.92万元；项目支出较上年减少24.43万元。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1249.32万元。与2022年度相比，决算数减少32.75万元，下降2.55%，主要原因是：2023年年中驻村人员调出，工资改由派驻单位发放，基本支出-人员经费较上年减少36.92万元；政府性基金预算财政拨款收入0.17万元。与2022年度相比，决算数增加0.17万元，增长0.00%，主要原因是：新增方祥乡耕地流出整改工作经费国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：2022年及2023年均无此项预算安排。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1249.32万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比，减少319.27万元，下降20.35%，主要原因是2023年基本支出-公用经费较上年减少257.75万元；基本支出-人员经费较上年减少36.92万元；项目支出较上年减少24.43万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）512.21万元，占41.00%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）64.74万元，占5.18%；卫生健康支出（类）18.20万元，占1.46%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）1.89万元，占0.15%；农林水支出（类）610.16万元，占48.84%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）42.12万元，占3.37%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为875.42万元，支出决算为1249.32万元，完成年初预算的142.71%。其中:1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为3.59万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的100%。 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项)年初预算为457.21万元，支出决算为454.15万元，完成年初预算的99.33%。主要原因是：将2023年乡镇代表活动经费预算调整至0万元，因调出人员将在职人员应发工资调减。 3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为12.36万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的77.43%。主要原因是：因调出人员将公车改革补贴调减。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为20.92万元，支出决算为21.58万元，完成年初预算的103.15%。主要原因是：年初预算不足，将在职人员应发工资部分调剂到社保保障缴费。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为41.84万元，支出决算为43.16万元，完成年初预算的103.15%。主要原因是:年初预算不足，调增机关事业单位基本养老保险缴费支出。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为48.27万元，支出决算为42.12万元，完成年初预算的87.26%。主要原因是:人员调出，调减在职人员应发工资。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为19.57万元，支出决算为18.2万元，完成年初预算的93%。主要原因是:人员调出，调减行政单位医疗缴费。 8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项)年初预算为47.86万元，支出决算为53.84万元，完成年初预算的112.49%。主要原因是：将村级服务群众经费调剂至该项目。 9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为18.3万元，支出决算为18.3万元，完成年初预算的100%。 10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为144.29万元，支出决算为479.63万元，完成年初预算的332.41%。主要原因是：新增雷山县方祥乡提香村应急通道建设项目，调整预算数350万元。 11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础实施建设（项）年初预算为2万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的94.5%。主要原因是：雷山县方祥乡蓝皮瓦整治项目完工率未达100%。 12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为45万元，支出决算为44.9万元，完成年初预算的99.78%。主要原因是：调减帮助解决方祥乡提香村应急通道建设项目手续办理相关资金。 13.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0万元，支出决算为26.1万元，决算数大于预算数。主要原因是：新增方祥乡2023年中央财政土地指标跨省调剂收入安排（厕所革命）资金。 14.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%。 15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为14.98万元，决算数大于预算数。主要原因是：新增2023年中央财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金。 16.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为7.71万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的100%。 17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，决算数大于预算数。主要原因是：新增2022年油菜种植补贴资金。 18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）初预算为0万元，支出决算为1.69万元，决算数大于预算数。主要原因是:新增方祥乡2023年中央财政粮油生产保障资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出574.96万元，其中：
（一）人员经费506.50万元，主要包括：在职人员应发工资、离退休人员工资、社保保障缴费、绩效奖金等。
（二）公用经费68.46万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、印刷费等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.17万元，本年支出0.17万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，增加0.17万元，增长0.00%，主要原因是：新增方祥乡耕地流出整改工作经费。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：2022年及2023年均无此项支出。具体情况如下：
2022年及2023年均无此项支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.31万元，支出决算为12.31万元，完成预算的100.00%；较上年增加3.19万元，增长34.98%;
主要变动原因是公务接待费和公务用车运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是2022年及2023年均无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算9.50万元，支出决算9.50万元，完成预算的100.00%；较上年增加2.30万元，增长31.94%;
主要变动原因是公车折旧，维护费用增加。
3.公务接待费预算2.81万元，支出决算2.81万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.89万元，增长46.35%;
主要变动原因是2023年接待人次增加。
国内接待费支出2.81万元，主要是：因公来访接待。2023年国内公务接待171.00批次，512.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无此项支出。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出68.46万元，与2022年度相比，减少257.74万元，下降79.01%，主要原因是人员调出运转经费支出减少，同时单位内部倡导反对浪费、厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，涉及项目20个，涉及金额752.99万元，自评覆盖率100%。
（二）项目支出绩效自评结果
具体情况见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
我单位本年度未开展重点绩效评价。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、201（类）03（款）01（项）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十八、201（类）06（款）01（项）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十九、201（类）99（款）99（项）其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
二十、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十一、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
二十二、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十三、221（类）02（款）01（项）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十四、213（类）07（款）05（项）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
二十五、213（类）05（款）04（项）农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
二十六、213（类）05（款）05（项）生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
二十七、212（类）03（款）03（项）小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
二十八、201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
二十九、213（类）99（款）99（项）其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
三十、213（类）01（款）26（项）农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。
三十一、213（类）05（款）99（项）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
三十二、213（类）01（款）35（项）农业资源保护修复与利用：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
三十三、213（类）01（款）22（项）农业生产发展：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。
三十四、213（类）01（款）99（项）其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
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