雷山县永乐镇人民政府2023年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

附件2

雷山县永乐镇人民政府2023年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能………………………………………（4）

二、单位机构设置………………………………………（5）

三、预算单位构成………………………………………（5）

四、单位人员构成………………………………………（6）

第二部分：部门预算公开报表

一、单位收支预算总表…………………………………（7）

二、单位收入预算总表…………………………………（7）

三、单位支出预算总表…………………………………（7）

四、财政拨款收支预算总表……………………………（7）

五、一般公共预算支出表………………………………（7）

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…（7）

七、政府性基金预算支出表……………………………（7）

八、国有资本经营预算支出表…………………………（7）

九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………（7）

十、基本支出预算总表…………………………………（7）

十一、项目支出预算总表………………………………（7）

十二、单位政府采购预算表……………………………（7）

十三、省对下转移支付预算表…………………………（7）

十四、项目支出绩效目标表……………………………（7）

第三部分：部门预算安排说明

一、单位收支总体情况…………………………………（8）

二、财政拨款收支总体情况……………………………（8）

三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………（9）

四、基本支出预算总体情况……………………………（10）

五、项目支出预算总体情况……………………………（11）

六、政府采购预算情况…………………………………（11）

七、项目支出绩效目标情况……………………………（12）

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明………………………（13）

二、国有资产占有使用情况……………………………（13）

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………（13）

四、名词解释……………………………………………（14）

第一部分：部门概况

一、部门主要职能：贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规，做好政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。

（一）坚决贯彻执行党的路线、方针和政策。

（二）负责抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（四）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（五）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（六）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

二、部门机构设置

全镇设置机构共17个，其中党政行政机构6个，管理事业机构11个。

（一）设置的6个党政内设机构：党政行政机构为党政办公室（加挂“党建办”牌子）、社会事务办公室、经济发展办公室（加挂“统计办公室”牌子）、人口和计划生育办公室、社会管理综合治理办公室、安全生产监督管理办公室（加挂“安全生产监督管理站”牌子）。

（二）设置的11个财政全额预算管理事业单位：村镇建设服务中心、残疾人联合会、财政所、群众工作站、林业站、公共卫生和农村合作医疗服务中心、农业服务中心、科技宣教文化信息服务中心、乡村振兴工作站、计划生育协会、人力资源和社会保障服务中心。

三、预算单位构成：因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算为本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：

（一）6个党政内设机构：党政行政机构为党政办公室（加挂“党建办”牌子）、社会事务办公室、经济发展办公室（加挂“统计办公室”牌子）、人口和计划生育办公室、社会管理综合治理办公室、安全生产监督管理办公室（加挂“安全生产监督管理站”牌子）。村镇建设服务中心、残疾人联合会、财政所、群众工作站、林业站、公共卫生和农村合作医疗服务中心、农业服务中心、科技宣教文化信息服务中心、乡村振兴工作站、计划生育协会、人力资源和社会保障服务中心。

第二部分：部门预算公开报表（套表）

第三部分：部门预算安排说明

一、单位收支总体情况

（一）2023年收入预算情况说明。

2023年部门收入预算总额1139.53万元，其中：本年收入913.90万元，上年结转结余225.63万元。本年收入中：财政拨款收入913.90万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。（预算表—表2数据）

（二）2023年支出预算情况说明。

2023年部门支出预算总额1139.93万元，其中：本年支出1139.93万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出774.02万元，社会保障和就业支出73.88万元，卫生健康支出22.93万元，农林水支出211.46万元，住房保障支出57.24万元。（预算表—表3数据）

（三）2023年收支预算总体情况说明。

2023年部门收入预算总额1139.53万元，与2022年预算数比，增加25.94万元，增长2.33％，主要原因是：主要原因收付实现制，把上年结余资金纳入本年度预算，增加上年结余。。2023年部门支出预算总额1139.53万元，与2022年预算数比，增加25.94万元，增长2.33％。主要原因执行收付实现制后，把上年结余资金纳入本年度预算，增加上年结余。（预算表—表1合计栏数）

二、财政拨款收支总体情况

（一）2023年财政拨款收入预算情况说明。

2023年部门财政拨款收入预算总额1139.53万元，其中：本年收入913.90万元，年终结转结余225.63万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1139.53万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。（预算表—表4左边的数据）

（二）2023年财政拨款支出预算情况说明。

2023年部门财政拨款支出预算总额1139.53万元，其中：本年支出中：一般公共服务支出774.02万元，社会保障和就业支出73.88万元，卫生健康支出22.93万元，农林水支出211.46万元，住房保障支出57.24万元。（预算表—表5数据）

（三）2023年财政拨款收支预算总体情况说明。

2023年部门财政拨款收入预算总额1139.53万元，与2022年预算数比，增加25.94万元，增长2.33％，主要原因是：主要原因收付实现制，把上年结余资金纳入本年度预算，增加上年结余。2023年单位财政拨款支出预算总额1139.53万元，与2022年预算数比，增加25.94万元，增长2.33％，主要原因是实行收付实现制后，把上年结余资金纳入本年度预算，增加上年结余。（预算表—表4数据）

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023年部门“三公”经费预算数据较2022年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2022年发生重大变化，一是从2022年一般公共预算省级资金调整为2023年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201－科研项目因公出国（境）费科目数据。

（一）2023年部门财政拨款安排“三公”经费情况。

2023年单位财政拨款安排“三公”经费18.3万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费18.3万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

1．2023年因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0％；

2．2023年公务接待费2.3万元，比2022年预算减少1.9万元，下降45.24％，主要原因是：树牢政府“过紧日子”思想，厉行节约，控制经费支出。

3．2023年公务用车运行维护费16万元，比2022年预算增加8.8万元，增长122.22％，主要原因是：本年业务工作量加大，公务用车运行维护费增加。

4．2023年公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0％。

四、基本支出预算总体情况

（一）2023年度财政拨款基本支出预算情况说明。

2023年部门基本支出预算总额为832.67万元，其中：人员经费751.59万元，公用经费81.08万元。人员经费包含基本工资220.63万元、津贴补贴138.01万元、奖金46.67万元、绩效工资110.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.66万元、职业年金缴费24.22万元、职工基本医疗保险缴费21.72万元、其他社会保障缴费1.22万元、住房公积金57.24万元、其他交通费用15.9万元、退休费53.72万元、其他对个人和家庭的补助12.47万元；公用经费81.08万元，主要包括办公费32.93万元、印刷费4.70万元、水费0.6万元、手续费1万元、电费7.86万元、邮电费3.48万元、差旅费4.16万元、会议费2.76万元、维修（护）费2万元、公务接待费3.57万元、公务用车运行维护费16.02万元、办公设备购置2万元。（预算表—表6数据）

五、项目支出预算总体情况

2023年项目支出预算总额为306.86万元，其中：一般公共预算项目支出306.86万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。

2023年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个，占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，主要是：项目名称永乐镇2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金67.04万元，占项目预算总支出的21.84％．

六、政府采购预算情况

2023年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2023年政府采购预算总额比2022年预算增加0万元，增长0％。

七、项目支出绩效目标情况

2023年，本单位实行绩效目标管理的项目8个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算278.88万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023年部门机关（机构）运行经费预算为81.08万元，其中：办公费32.93万元、印刷费4.70万元、会议费2.76万元、手续费1万元、水费0．6万元、电费7.86万元、邮电费3.48万元、差旅费4．16万元、维修（护）费2万元、公务接待费3.57万元、公务用车运行维护费16.02万元、办公设备购置2万元。2023年单位机关（机构）运行经费预算81.08万元，比2022年同口径预算减少277.08万元，下降78.18％，主要原因是本年度公用经费支出预算减少。

二、国有资产占有使用情况

截至2022　年12　月31日，本单位共有房屋7688.93平方米，其中：办公用房　7688.93　 平方米，业务用房　 0　平方米，其他用房0　平方米。车辆　4辆，单价在100万元以上的设备0台等。2023年度拟购置固定资产0万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023年部门预算中安排的重要项目有1个。该项目是永乐镇2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金，金额67.04万元，主要用于农业资源保护修复与利用个人农业生产补贴支出。

四、名词解释

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（一）国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

（二）财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

（三）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

（四）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

（五）事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

（七）附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

（十一）公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

（十二）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

（十四）支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

（十五）支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

附件1：2023年雷山县永乐镇预算批复表．xls

附件2：2023年部门预算绩效目标公开表——永乐镇人民政府.xlsx