贵州省黔东南州雷山县工商业联合会2019年度部门决算

2019年度部门决算公开说明

目         录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

贵州省黔东南州雷山县工商业联合会2019年度部门决算

一、贵州省黔东南州雷山县工商业联合会概况

（一）主要职能

1、工商业联合会是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。 工商联具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

    2、县工商联共有编制5个（行政4个，事业2个）目前有在职行政人员6人，事业人员2人，退休干部5人。

（二）部门决算单位构成

1.下设各股室：办公室。

2.下属事业单位：经济协作中心。

从预算单位构成看，贵州省黔东南州雷山县工商联决算包括：本级决算。

二、贵州省黔东南州雷山县工商业联合会2019年度部门决算公开报表（见附表：部门决算公开报表）

三、贵州省黔东南州雷山县工商业联合会2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔东南州雷山县工商业联合会2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔东南州雷山县工商业联合会2019年度收支决算总计107.67万元，与2018年相比，减少28.19万元，减少20%。主要原因是：五好工商联验收结束。（公开01表合计数）
　　（二）贵州省黔东南州雷山县工商业联合会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计107.67万元，其中：财政拨款收入107.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔东南州雷山县工商业联合会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计101.87万元，其中：基本支出101.87万元，占100 %；项目支出0万元，占 0 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

（四）贵州省黔东南州雷山县工商业联合会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州雷山县工商业联合会2019年度财政拨款收支决算总计107.67万元。与2018年相比，减少28.19万元，减少20%。主要原因是：五好工商联验收结束 。（公开04表合计数）

（五）贵州省黔东南州雷山县工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州雷山县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出101.87万元，占本年支出合计的74%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.36万元，增长0.3%。主要原因是：工资收入增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州雷山县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务（类）28民主党派及工商联事务（款）支出101.87万元，占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州雷山县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.5万元，支出决算为101.87万元，减少23%。主要原因是：五好工商联验收结束。其中：

（1）201科目（类）28科目（款）。年初预算为131.5万元，支出决算为101.87万元，减少23%。具体情况如下：

01科目（项）。年初预算为131.5万元，支出决算为101.87万元，完成年初预算的77%。

（六）贵州省黔东南州雷山县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州雷山县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出101.87万元，其中：人员经费90.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费11.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

1. 贵州省黔东南州雷山县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.17万元，支出决算为1.09万元，决算数小于预算数，主要原因是公务车辆损坏。

   2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.09万元，，比上年减少0.08万元，降低6.8%，减少原因是公务车辆损坏。其中，因公出国（境）费支出0 万元，占0 %，比上年减少0万元，降低0 %，减少原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1.09万万元，占100 %，比上年减少0.32万元，降低22%，减少原因是公务车辆损坏；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加 0万元，增长 0 %，增加原因是无。具体情况如下：

   （1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州雷山县工商业联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计 0人次。

   （2）公务用车购置及运行维护费 1.09 万元,其中，公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 1.09万元。主要用于维修车辆 等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1  辆。

   （3）公务接待费 0 万元。具体是：

   国内公务接待支出 0 万元，主要是 0 等。贵州省黔东南州雷山县工商业联合会2018年国内公务接待 0 批次， 0 人次。

   （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

   贵州省黔东南州雷山县工商业联合会2019年政府性基金预算财政拨款本年收入 7.72 万元，本年支出35.81万元。具体支出情况如下：

   212科目（类）08科目（款）04科目（项） 财政拨款支出 14.43万元，主要是用于五好工商联办公用 。

   212科目（类）08科目（款）99科目（项） 财政拨款支出 21.38万元，主要是用于五好工商联办公用 。

   （九）其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费支出情况。

   2019年贵州省黔东南州雷山县工商业联合会机关运行经费支出107.67万元，比2018年减少28.19万元，降低20 %，主要原因是五好工商联验收结束 。

   2、政府采购支出情况。

   2019年贵州省黔东南州雷山县工商业联合会政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

   3、国有资产占用情况。

   截至2019年12月31日，贵州省黔东南州雷山县工商业联合会共有车辆 1 辆，其中， 一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆（其他用车主要是：无  ）；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

   4、预算绩效管理工作开展情况

   （1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

   本单位2019年未开展预算绩效管理工作

   四、名词解释

   (一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

   （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

   （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

   （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

   （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

   （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

   （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十七）201（类）03（款）01（项）：指一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   （十八）201（类）31（款）01（项）：指一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    附件2：部门决算公开表样模版-雷山县工商业联合会.xls