雷山县统计局2025年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

雷山县统计局2025年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能………………………………………

二、单位机构设置………………………………………

三、预算单位构成………………………………………

四、单位人员构成………………………………………

第二部分：部门预算公开报表

一、单位收支预算总表…………………………………

二、单位收入预算总表…………………………………

三、单位支出预算总表…………………………………

四、财政拨款收支预算总表……………………………

五、一般公共预算支出表………………………………

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…

七、政府性基金预算支出表……………………………

八、国有资本经营预算支出表…………………………

九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………

十、基本支出预算总表…………………………………

十一、项目支出预算总表………………………………

十二、单位政府采购预算表……………………………

十三、省对下转移支付预算表…………………………

十四、项目支出绩效目标表……………………………

第三部分：部门预算安排说明

一、单位收支总体情况…………………………………

二、财政拨款收支总体情况……………………………

三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………

四、基本支出预算总体情况…………………………… 

五、项目支出预算总体情况……………………………

六、政府采购预算情况…………………………………

七、项目支出绩效目标情况……………………………

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明………………………

二、国有资产占有使用情况……………………………

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………

四、名词解释

第一部分：部门概况

一、单位主要职能

（一）按照国家、自治区、地区有关法律法规、政策，制订全县统计改革方案、统计调查方案；组织领导和综合协调各部门、各乡镇的统计工作及国民经济核算工作；监督检查全县统计法律法规的实施。

（二）根据宏观管理和科学决策的需要，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系；以全国统一的基本统计报表为基础，制订本县统一的基本统计报表制度。

（三）会同有关部门组织重大的国情国力、省情省力、县情县力调查；组织协调各乡镇、各部门的社会经济调查；审查各乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案；负责全县统计报表的管理工作。按规定的时间向地区统计局上报月报、季报、年报。

（四）搜集、整理、提供县内外基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供决策依据。

（五）统一核定、管理、公布出版全县基本统计资料；建立和完善统计信息发布制度；规划、管理全县统计信息咨询服务行业，培育和发展统计信息咨询服务市场；组织社会经济发展评价。

（六）建立健全并管理全县统计信息自动化体系和统计数据体系，指导各乡镇、各部门的统计信息网络建设和数据库建设。　 

（七）开展统计科学研究和统计工作的对外交流活动。

（八）负责指导全县统计干部业务培训；配合有关部门做好统计专业职务评聘、考试、考核工作。

（九）宣传贯彻《中华人民共和国统计法实施条例》等统计法律法规，开展依法统计，推进统计登记和统计专业人员持证上岗两项制度。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位属于行政单位，有3个内设机构：综合股、工业投资股、农村服务股。

三、预算单位构成

本单位预算包括：本级预算。因下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：雷山县统计抽样调查中心、雷山县经济和社情民意调查中心。

第二部分：部门预算公开报表（套表）

第三部分：部门预算安排说明

一、单位收支总体情况（一）2025年收入预算情况说明。

2025年部门收入预算总额380.5万元，其中：本年收入372.34万元，上年结转结余8.16万元。本年收入中：财政拨款收入372.34万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。（预算表—表2数据）

（二）2025年支出预算情况说明。

2025年部门支出预算总额380.5万元，其中：本年支出380.5万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出302.14万元，社会保障和就业支出48.12万元，卫生健康支出9.02万元，住房保障支出21.22万元。（预算表—表3数据）

（三）2025年收支预算总体情况说明。　2025年部门收入预算总额380.5万元，与2024年预算相比，增加28.03万元，增长7.95％，主要原因是：2025年预算多省局统计调查专项经费37.53万，农业普查经费比经济普查经费少10万。2025年部门支出预算总额380.5万元，与2024年预算相比，增加28.03万元，增长7.95％，主要原因是：2025年预算多省局统计调查专项经费37.53万，农业普查经费比经济普查经费少10万。（预算表—表1合计栏数）

二、财政拨款收支总体情况

（一）2025年财政拨款收入预算情况说明。

2025年部门财政拨款收入预算总额372.34万元，其中：本年收入372.34万元，年终结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入372.34万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。（预算表—表4左边的数据）

（二）2025年财政拨款支出预算情况说明。

2025年部门财政拨款支出预算总额380.5万元，其中：一般公共服务支出302.14万元，社会保障和就业支出48.12万元，卫生健康支出9.02万元，住房保障支出21.22万元。（预算表—表5数据）

（三）2025年财政拨款收支预算总体情况说明。

2025年部门财政拨款收入预算总额372.34万元，与2024年预算数比，增加18.97万元，增长5.38％，主要原因是：2025年预算多省局统计调查专项经费37.53万，农业普查经费比经济普查经费少10万，2025年年终结转结余不填，2024年需要填列，年终结转结余少10.86万元；2025年单位财政拨款支出预算总额372.34万元，与2024年预算数比，增加18.97万元，增长5.38％，主要原因是：2025年预算多省局统计调查专项经费37.53万，农业普查经费比经济普查经费少10万，2025年年终结转结余不填，2024年需要填列，年终结转结余少10.86万元。（预算表—表4数据）

三、财政拨款“三公”经费支出情况

（一）2025年部门财政拨款安排“三公”经费情况。

2025年单位财政拨款安排“三公”经费5.39万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费5.39万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。2025年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

1．2025年因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，与2024年持平。

2．2025年公务接待费1.2万元，比2024年预算减少1.96万元，下降62.03％，主要原因是：2025年接待人数和餐次减少。

3．2025年公务用车运行维护费4.19万元，比2024年预算减少0.31万元，下降6.89％，主要原因是：用车次数减少。

4．2025年公务用车购置费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，与2024年持平。

四、基本支出预算总体情况

（一）2025年度财政拨款基本支出预算情况说明。

2025年部门基本支出预算总额为274.85万元，其中：人员经费262.16万元，公用经费12.69万元。人员经费包含基本工资74.54万元、津贴补贴43.92万元、奖金60.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.55万元、职业年金缴费11.25万元、城镇职工基本医疗保险缴费9.02万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金21.22万元、退休费13.76、其他对个人和家庭的补助0.95万元；公用经费12.69万元，主要包括办公费5.4万元、水费0.2万元、电费0.4万元、邮电费0.3万元、差旅费0.28万元、公务接待费1.2万元、劳务费4.91万元。（预算表—表6数据）

五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为105.65万元，其中：一般公共预算项目支出105.65万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。

六、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2024年政府采购预算总额比2024年预算增加（减少）0万元，与2024年持平。

七、项目支出绩效目标情况

2025年，本单位实行绩效目标管理的项目5个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算56万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2025年部门机关（机构）运行经费预算为12.69万元，其中：办公费5.4万元、水费0.2万元、电费0.4万元、邮电费0.3万元、差旅费0.28万元、公务接待费1.2万元、劳务费4.91万元。比2024年同口径预算增加0.7万元，增长5.84％，主要原因是：办公经费增多。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位固定资产金额140.52万元，分布构成情况为：房屋200平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。2025年度拟购置固定资产2万元，主要是：办公设备购置。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年部门预算中安排的重要项目有5个，一是2025年第四次农业普查经费，金额20万元，主要用于农业普查；二是2025年劳动力调查经费，金额3万元，主要用于劳动力调查支出；三是网络维护、村级一张表数据、各专业业务培训会，金额5万元，主要用于网络维护费、村级“一张表”、统计各专业业务培训支出；四是住户调查补助，金额26万元，主要用于住户调查补助支出；五是人口变动抽样调查经费，金额2万元，主要用于人口变动抽样调查。（涉及公共安全、教育、科学技术、医疗卫生、文化体育与传媒、社会保障和就业、节能环保、农林水事务、住房保障、乡村振兴等民生及重要支出范畴的专项支出，还需列明预算金额及比重，并就项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以重点说明。）

四、名词解释

（一）一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

（四）财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

（五）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

（七）事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

（十三）公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

（十四）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

（十六）支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

（十七）支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

附件1：2025年雷山县统计局预算批复表．xls

附件2：2025年部门预算绩效目标公开表　——统计局．xlsx