雷山县人民政府办公室2025年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

雷山县人民政府办公室2025年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能………………………………………

二、单位机构设置………………………………………

三、预算单位构成………………………………………

四、单位人员构成………………………………………

第二部分：部门预算公开报表

一、单位收支预算总表…………………………………

二、单位收入预算总表…………………………………

三、单位支出预算总表…………………………………

四、财政拨款收支预算总表……………………………

五、一般公共预算支出表………………………………

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…

七、政府性基金预算支出表……………………………

八、国有资本经营预算支出表…………………………

九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………

十、基本支出预算总表…………………………………

十一、项目支出预算总表………………………………

十二、单位政府采购预算表……………………………

十三、省对下转移支付预算表…………………………

十四、项目支出绩效目标表……………………………

第三部分：部门预算安排说明

一、单位收支总体情况…………………………………

二、财政拨款收支总体情况……………………………

三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………

四、基本支出预算总体情况……………………………

五、项目支出预算总体情况……………………………

六、政府采购预算情况…………………………………

七、项目支出绩效目标情况……………………………

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费情况说明………………………

二、国有资产占有使用情况……………………………

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………

四、名词解释

第一部分：部门概况

一、单位主要职能

（一）协助县政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助县政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

（二）负责县政府及县政府党组会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议议定事项；负责县政府重大活动的组织统筹。

（三）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；指导全县政府系统公文处理工作。

（四）承办党中央、国务院、国家各部委和省委、省政府、省直各部门以及州委、州政府、州直各部门发送县政府的文电；办理县政府各部门和各乡镇政府请示、报告县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（五）根据县政府领导同志的指示，对县政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见建议，报县政府领导同志决定。

（六）围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（七）负责指导县应急局做好政府值班工作，及时报告重要情况，传达和跟踪落实县政府领导同志指示；协调指导全县应急救援工作，做好事故处置及善后工作的督促、指导；做好县政府领导同志现场处置应急事件的协调服务工作。

（八）督促检查县政府各部门、各乡镇政府对国务院、省政府、州政府及县政府重大决定、重要工作部署及县政府领导同志重要批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（九）组织、协调、推进全县政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作；承担全县政务服务管理监督工作；负责全县人民防空管理审批等工作。

（十）负责收集、整理并向省政府办公厅、州政府办公室及县政府领导同志报送政务信息；指导、协同和督促全县政务公开、政府信息公开工作；统筹、指导全县政府系统电子政务和政府网站建设管理工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发。

（十一）负责全县外事、港澳事务的办理，处理和协调重大涉外事件。

（十二）负责办理省、州、县人大代表建议和省、州、县政协委员提案，并督促检查建议、提案的办理落实情况。

（十三）受省州地方金融监管部门授权，负责对全县小额贷款公司、融资担保公司等实施监管；负责联系省、州驻雷山县金融监管机构、金融机构、引进金融机构入驻，做好配合、信息交流和监管联动工作；负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作，会同有关部门做好县属金融机构的管理工作；统筹全县金融机构改革创新，推进绿色金融发展，指导、协调金融改革创新试点示范等工作；推动实施政策性农业保险工作；推进资本市场、保险市场发展；制定扶持、推动企业上市和再融资的有关政策，统筹协调直接融资工作；加强所属监管机构的风险监测评估、风险预警和风险处置，组织协调防范化解和处置地方金融风险、地方金融突发事件和重大事件；负责完善地方金融监管体系、制度和标准，代表县政府对地方金融机构履行相关监督管理和风险防范职责的情况进行指导；推进信用体系建设，构造良好的金融生态环境；完成县委、县政府和省州地方金融监管部门交办的其他任务。

（十四）负责县政府及县政府办公室领导同志后勤保障工作，负责县政府公务接待服务和公务用车调配等工作。

（十五）办理县委、县政府、县政府党组及县人大、县政协交办的有关事项。

（十六）职能调整。

二、部门机构设置

雷山县人民政府办公室、雷山县经济发展研究中心、雷山县电子政务与信息服务中心、雷山县对外联络服务中心、雷山县人工影响天气指挥中心5个部门。

三、预算单位构成

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算为本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：县经济发展研究中心、县电子政务与信息服务中心、县对外联络服务中心、县人工影响天气指挥中心5个部门。

第二部分：部门预算公开报表（套表）

第三部分：部门预算安排说明

一、单位收支总体情况　

（一）2025年收入预算情况说明。2025年部门收入预算总额821.02万元，其中：本年收入817.73万元，上年结转结余3.29万元。本年收入中：财政拨款收入817.73万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入3.29万元。（预算表——表2数据）

（二）2025年支出预算情况说明。

2025年部门支出预算总额821.02万元，其中，本年支出821.02万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出641.9万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出107.1万元，卫生健康支出20.01万元，住房保障支出48.72万元，其他支出3.29万元。（预算表——表3数据）

（三）2025年收支预算总体情况说明。　　2025年部门收入预算总额821.02万元，与2024年预算数比，减少56.84万元，下降6.74％，主要原因是：为落实政府过紧日子要求，压缩经费。2025年部门支出预算总额821.02万元，与2024年预算数比，减少56.84万元，下降6.74％。主要原因是：为落实政府过紧日子要求，压缩经费。（预算表——表1合计栏数）

二、财政拨款收支总体情况

（一）2025年财政拨款收入预算情况说明。

2025年部门财政拨款收入预算总额817.73万元，其中：本年收入817.73万元，年终结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入817.73万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。（预算表——表4左边的数据）

（二）2025年财政拨款支出预算情况说明。

2025年部门财政拨款支出预算总额817.73万元，其中：一般公共服务支出641.9万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出107.1万元，卫生健康，住房保障康支出20.01万元支出48.72万元，其他支出3.29万元。（预算表——表5数据）

（三）2025年财政拨款收支预算总体情况说明。

2025年部门财政拨款收入预算总额817.73万元，与2024年预算数比，减少60.13万元，下降6.85％，主要原因是：2025年单位财政拨款支出预算总额817.73万元，与2024年预算数比，减少60.13万元，下降6.85％，主要原因是：为落实政府过紧日子要求，压缩经费。（预算表——表4数据）

三、财政拨款“三公”经费支出情况

（一）2025年部门财政拨款安排“三公”经费情况。

2025年单位财政拨款安排“三公”经费39.6万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费39.6万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。2025年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

1.2025年因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加减少0万元，增长0％，主要原因是无。

2.2025年公务接待费预算13.04万元，比2024年预算增加0万元。

3.2025年公务用车运行维护费26.56万元，比2024年预算减少11.29万元，下降29.83％，主要原因是：落实政府过紧日子要求，压缩三公经费。

4.2025年公务用车购置费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元。

四、基本支出预算总体情况

（一）2025年度财政拨款基本支出预算情况说明。

2025年部门基本支出预算总额为817.73万元，其中：人员经费597.01万元，公用经费73.32万元。人员经费包含基本工资162.66万元、津贴补贴127.67万元、奖金57.68万元、绩效工资47.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.36万元、职业年金缴费25.18万元、城镇职工基本医疗保险缴费20.01万元、其他社会保障缴费1.26万元、住房公积金48.72万元、其他交通费19.56万元、退休费30.3、其他对个人和家庭补助5.81；公用经费73.32万元，主要包括办公费15.64万元、印刷费2万元、手续费0.1万元、水费0.48万元、电费5万元、邮电费1.5万元、差旅费2万元、会议费0.3万元、培训费0.3万元、公务接待费13.04万元、劳务费3万元、工会经费2万元、其他交通费0.4万元、办公设备购置1万元、公务用车运行维护费26.56万元。（预算表——表6数据）

五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为147.4万元，其中：一般公共预算项目支出147.4万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。

六、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2024年政府采购预算总额比2024年预算增加0万元。

七、项目支出绩效目标完成情况

2025年，本单位实行绩效目标管理的项目7个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算147.4万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2025年部门机关（机构）运行经费预算为73.32万元，其中：办公费15.64万元、印刷费2万元、手续费0.1万元、水费0.48万元、电费5万元、邮电费1.5万元、差旅费2万元、会议费0.3万元、培训费0.3万元、公务接待费13.04万元、劳务费3万元、工会经费2万元、其他交通费0.4万元、办公设备购置1万元、公务用车运行维护费26.56万元。2025年单位机关（机构）运行经费预算73.32万元，比2024年同口径预算77.08减少3.76万元，下降4.88％，主要原因是为落实政府过紧日子要求，压缩公用经费。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位固定资产金额（账面净值）145.72万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。2025年度拟购置固定资产1万元，主要是：空调、电脑等采购。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年部门预算中安排的重要项目有7个，一是2019年12月至2024年12月电子政务外网村级覆盖项目电子政务网费，金额15万元，主要用于电子政务外网村级覆盖项目电子政务网费的开支；二是办公楼设备监控经费，金额5万元，主要用于添置设备监控；三是档案数字化整理，金额10万元，主要用于档案整理相关支出；四是电子政务公文处理和事务办理系统运维服务费、政府网站运维服务等经费，金额20万元，主要用于电子政务公文处理和事务办理系统运维服务费、政府网站运维服务等费用的开支；五是县级领导工作经费，金额4万元，主要用于县级领导工作开展等；六是县政府工作专项、党建工作等经费，金额88.4万元，主要用于县政府工作专项、党建等工作开支；七是政府相关会议等会议费，金额5万元，主要用于政府相关会议的开支。

四、名词解释

（一）一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

（四）财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

（五）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

（七）事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

（十三）公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

（十四）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

（十六）支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

（十七）支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

附件1：2025年雷山县人民政府办公室预算批复表．xls

附件2：2025年部门预算绩效目标公开表　——雷山县人民政府办公室．xlsx