雷山县龙头街道办事处2025年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

雷山县龙头街道办事处2025年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能………………………………………

二、单位机构设置………………………………………

三、预算单位构成………………………………………

四、单位人员构成………………………………………

第二部分：部门预算公开报表

一、单位收支预算总表…………………………………

二、单位收入预算总表…………………………………

三、单位支出预算总表…………………………………

四、财政拨款收支预算总表……………………………

五、一般公共预算支出表………………………………

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…

七、政府性基金预算支出表……………………………

八、国有资本经营预算支出表…………………………

九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………

十、基本支出预算总表…………………………………

十一、项目支出预算总表………………………………

十二、单位政府采购预算表……………………………

十三、省对下转移支付预算表…………………………

十四、项目支出绩效目标表……………………………

第三部分：部门预算安排说明

一、单位收支总体情况…………………………………

二、财政拨款收支总体情况……………………………

三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………

四、基本支出预算总体情况…………………………… 

五、项目支出预算总体情况……………………………

六、政府采购预算情况…………………………………

七、项目支出绩效目标情况……………………………

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明………………………

二、国有资产占有使用情况……………………………

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………

四、名词解释

第一部分：部门概况

一、单位主要职能

（一）龙头街道始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察贵州的重要指示精神，坚持以党的建设为核心，团结拼搏、攻坚克难，围绕“五个体系”建设为根本，大力将巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贯穿于易地扶贫搬迁后续扶持的各个环节，努力向易地扶贫搬迁后续扶持高质量发展奋进，切实增进群众福祉。

（二）负责编制本街道年度财政收支预算、决算，组织本级预算执行，培植财源。负责各种惠农补贴的统计、审核和发放工作，以及直接补贴农（居）民的社会保障、计划生育、农村新型合作医疗、义务教育等社会性补助的统计、审核和发放工作；管理辖区国有资产，组织非税收入等；管理辖区所属机关、事业单位财务，实行统一集中支付。接受上级相关部门委托，监督管理指导本辖区农村集体经济和其他事业单位的财务活动、负责辖区财务票据管理和会计执法监督。在上级财政部门指导下，做好财政管理体制、财政资金管理方式等方面的财政改革工作。

二、部门机构设置

龙头街道办事处内设行政岗位5个（即：龙头街道党政办公室、龙头街道党建工作办公室、龙头街道城市管理办公室、龙头街道公共事务管理办公室、龙头街道平安法治办公室），人员配置为龙头街道党政办公室2名，龙头街道平安建设办公室2名，其他3个办公室均配置1名。事业编17名，内设岗位4个（即：龙头街道党务政务服务中心（退役军人服务站）、龙头街道综合治理服务中心、龙头街道社区事务服务中心、龙头街道综合执法队），人员配置为龙头街道党务政务服务中心（退役军人服务站）5名，龙头街道综合治理服务中心4名，龙头街道社区事务服务中心6名，龙头街道综合执法队2名：

三、预算单位构成

从预算单位构成看，雷山县龙头街道办事处预算包括：雷山县龙头街道办事处本级预算。

第二部分：部门预算公开报表（套表）

第三部分：部门预算安排说明

一、单位收支总体情况　　

（一）2025年收入预算情况说明。2025年部门收入预算总额878.29万元，其中：本年收入857.55万元，上年结转结余20.74万元。本年收入中：财政拨款收入685.9万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入171.65万元。（预算表—表2数据）

（二）2025年支出预算情况说明。

2025年部门支出预算总额878.29万元，其中：本年支出878.29万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出535.05万元，社会保障和就业支出57.05万元，卫生健康支出14万元，农林水支出66.24万元，住房保障支出34.3万元，单位资金基本支出171.65万元。（预算表—表3数据）

（三）2025年收支预算总体情况说明。　　2025年部门收入预算总额878.29万元，与2024年预算相比，增加186.19万元，增长26.9%，主要原因是：上年结余增加。2025年部门支出预算总额878.29万元，与2024年预算相比，增加186.19万元，增长26.9%。主要原因是:上年结余增加。（预算表—表1合计栏数）

二、财政拨款收支总体情况

（一）2025年财政拨款收入预算情况说明。

2025年部门财政拨款收入预算总额685.89万元，其中：本年收入685.89万元，年终结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入685.89万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。（预算表—表4左边的数据）

（二）2025年财政拨款支出预算情况说明。

2025年部门财政拨款支出预算总额685.9万元，其中：一般公共服务支出529.85万元，社会保障和就业支出57.05万元，卫生健康支出14万元，农林水支出50.7万元，住房保障支出34.3万元。（预算表—表5数据）

（三）2025年财政拨款收支预算总体情况说明。

2025年部门财政拨款收入预算总额685.9万元，与2024年预算数比，减少6.2万元，下降0.89%，主要原因是：2025年单位财政拨款支出预算总额685.9万元，与2024年预算数比，减少6.2万元，下降0.89%，主要原因是：各项支出减少。（预算表—表4数据）

三、财政拨款“三公”经费支出情况

（一）2025年部门财政拨款安排“三公”经费情况。

2025年单位财政拨款安排“三公”经费1.5万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费1.5万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。2025年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

1.2025年因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：

2.2025年公务接待费0万元，比2024年预算减少1万元，下降100%，主要原因是：公务接待减少。

3.2025年公务用车运行维护费1.5万元，比2024年预算减少1.5万元，下降）50%，主要原因是：公务用车运行维护费减少。

4.2025年公务用车购置费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、基本支出预算总体情况

（一）2025年度财政拨款基本支出预算情况说明。

2025年部门基本支出预算总额为622.7万元，其中：人员经费581.5万元，公用经费41.2万元。人员经费包含基本工资112万元、津贴补贴90.4万元、奖金38.09万元、绩效工资34.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.34万元、职业年金缴费17.67万元、城镇职工基本医疗保险缴费14万元、其他社会保障缴费1.1万元、住房公积金34.3万元、其他工资和福利等201.4万元、退休费2.94万元；公用经费41.2万元，主要包括办公费19.8万元、水费0.3万元、电费3万元、邮电费3万元、差旅费1.3万元、其他交通费用12.3万元、公务用车运行维护费1.5万元。（预算表—表6数据）

五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为83.94万元，其中：一般公共预算项目支出83.94万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。

六、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2024年政府采购预算总额比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无

七、项目支出绩效目标情况

2025年，本单位实行绩效目标管理的项目17个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算83.94万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2025年部门机关（机构）运行经费预算为41.2万元，其中：办公费19.8万元、水费0.3万元、电费3万元、邮电费3万元、差旅费1.3万元、其他交通费用12.3万元、公务用车运行维护费1.5万元。比2024年同口径预算增加（减少）0.91万元，增长（下降）2.1%，主要原因是：公务接待费、公务用车运行维护费减少。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位固定资产金额63.35万元，分布构成情况为：房屋711.44平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。2025年度拟购置固定资产0万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年部门预算中安排的重要项目有0个。

四、名词解释

（一）一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

（四）财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

（五）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

（七）事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

（十三）公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

（十四）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

（十六）支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

（十七）支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

附件1：2025年雷山县龙头街道办事处预算批复表.xls

附件2：2025年部门预算绩效目标公开表 ——雷山县龙头街道办事处.xlsx