雷山县人民政府政务服务中心2025年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

雷山县人民政府政务服务中心2025年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能………………………………………

二、单位机构设置………………………………………

三、预算单位构成………………………………………

四、单位人员构成………………………………………

第二部分：部门预算公开报表

一、单位收支预算总表…………………………………

二、单位收入预算总表…………………………………

三、单位支出预算总表…………………………………

四、财政拨款收支预算总表……………………………

五、一般公共预算支出表………………………………

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…

七、政府性基金预算支出表……………………………

八、国有资本经营预算支出表…………………………

九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………

十、基本支出预算总表…………………………………

十一、项目支出预算总表………………………………

十二、单位政府采购预算表……………………………

十三、省对下转移支付预算表…………………………

十四、项目支出绩效目标表……………………………

第三部分：部门预算安排说明

一、单位收支总体情况…………………………………

二、财政拨款收支总体情况……………………………

三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………

四、基本支出预算总体情况…………………………… 

五、项目支出预算总体情况……………………………

六、政府采购预算情况…………………………………

七、项目支出绩效目标情况……………………………

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明………………………

二、国有资产占有使用情况……………………………

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………

四、名词解释

第一部分：部门概况

一、单位主要职能

（一）负责对县直工作部门、事业单位和省州驻县工作部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核，协助职能部门对窗口单位投诉的调查处理。

（二）负责制定政务服务中心运行、管理各项规章制度，并组织实施。

（三）确定窗口工作人员配置方案，对进驻中心的窗口工作人员进行审核。

（四）组织、协调、监督、管理进驻窗口单位行政审批服务事项的受理、办理和并联审批工作。

（五）负责对乡（镇）便民服务中心进行业务指导、监督管理和考核。

（六）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

雷山县人民政府政务服务中心为县人民政府正乡科级直属事业单位，内设综合股、业务一股、业务二股、效能建设股和人事党建股，单位性质为财政全额拨款事业单位。

三、预算单位构成

雷山县人民政府政务服务中心部门预算包括：本级预算。无下属部门，只对本级资金进行核算。

第二部分：部门预算公开报表（套表）

第三部分：部门预算安排说明

一、单位收支总体情况　

（一）2025年收入预算情况说明。2025年部门收入预算总额373.93万元，其中：本年收入373.93万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入373.93万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。

（二）2025年支出预算情况说明。

2025年部门支出预算总额373.93万元，其中：本年支出373.93万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：一般公共服务支出297.23万元，社会保障和就业支出41.16万元，卫生健康支出10.73万元，住房保障支出24.81万元。

（三）2025年收支预算总体情况说明。　　2025年部门收入预算总额373.93万元，与2024年预算数比，增加17.35万元，增长4.86%，主要原因是：人员经费和公用经费增加。2025年部门支出预算总额373.93万元，与2024年预算数比，增加17.35万元，增长4.86%。主要原因是:人员经费和公用经费增加。

二、财政拨款收支总体情况

（一）2025年财政拨款收入预算情况说明。

2025年部门财政拨款收入预算总额373.93万元，其中：本年收入373.93万元，年终结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入373.93万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）2025年财政拨款支出预算情况说明。

2025年部门财政拨款支出预算总额373.93万元，其中：一般公共服务支出297.23万元，社会保障和就业支出41.16万元，卫生健康支出10.73万元，住房保障支出24.81万元。

（三）2025年财政拨款收支预算总体情况说明。

2025年部门财政拨款收入预算总额373.93万元，与2024年预算数比，增加17.35万元，增长4.86%，主要原因是：人员经费和公用经费增加。2025年单位财政拨款支出预算总额373.93万元，与2024年预算数比，增加17.35万元，增长4.86%。主要原因是:人员经费和公用经费增加。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

（一）2025年部门财政拨款安排“三公”经费情况。

2025年单位财政拨款安排“三公”经费3.29万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费3.29万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。2025年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

1.2025年因公出国（境）费0.00万元，比2024年预算增加0.00万元，增长0%。

2.2025年公务接待费0.80万元，比2024年预算减少0.2万元，下降20%，主要原因是：贯彻落实厉行节约，结合工作实际减少公务接待费开支。

3.2025年公务用车运行维护费2.49万元，比2024年预算增加0.79万元，增长46.47%，主要原因是：本年公务用车运行维护增加。

4.2025年公务用车购置费0.00万元，比2024年预算增加0.00万元，增长0%。

四、基本支出预算总体情况

（一）2025年度财政拨款基本支出预算情况说明。

2025年部门基本支出预算总额为373.93万元，其中：人员经费286.93万元，公用经费87.00万元。人员经费包含基本工资85.27万元、津贴补贴41.7万元、奖金26.05万元、绩效工资55.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.99万元、职业年金缴费13.5万元、城镇职工基本医疗保险缴费10.73万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金24.81万元；公用经费87.00万元，主要包括办公费12.25万元、手续费0.03万元、水费0.63万元、电费15.50万元、邮电费13.50万元、差旅费1.80万元、公务接待费0.80万元、劳务费18.70万元、工会经费6.30万元、公务用车运行维护费2.49万元、2025年政务中心专项工作经费15.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为15.00万元，其中：一般公共预算项目支出15.00万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。

六、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额为0.00万元，其中：货物类政府采购0.00万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购0.00万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加（0.00万元，增长0%。

七、项目支出绩效目标情况

2025年本单位无项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表列示。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2025年部门机关（机构）运行经费预算为87.00万元，其中：办公费12.25万元、手续费0.03万元、水费0.63万元、电费15.50万元、邮电费13.50万元、差旅费1.80万元、公务接待费0.80万元、劳务费18.70万元、工会经费6.30万元、公务用车运行维护费2.49万元、2025年政务中心专项工作经费15.00万元。2025年单位机关（机构）运行经费预算87.00万元，比2024年同口径预算增加0.50万元，增长6.1%，主要原因是2025年政务中心专项工作经费增加。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位固定资产金额162.12万元，分布构成情况为：车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。2025年度拟购置固定资产0.00万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年部门预算中安排的重要项目有1个，是2025年政务中心专项工作经费，金额15.00万元，主要用于政务中心基础装修监理、更换机房空调等设备和维修政务大厅雨棚、扩建后制作宣传栏、橱窗等。

四、名词解释

（一）一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

（四）财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

（五）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

（七）事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

（十三）公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

（十四）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

（十六）支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

（十七）支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

附件1：2025年雷山县人民政府政务服务中心预算批复表.xls

附件2：2025年部门预算绩效目标公开表 ——政务中心.xlsx