2023年雷山县工业信息化和商务局本级部门决算公开说明
2023年雷山县工业信息化和商务局本级部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分雷山县工业信息化和商务局本级概况
一、部门职责
县工业信息化和商务局是承担调节全县工业经济运行、商贸经济运行，推进新型工业化、信息化建设和管理，拟定工业、信息化行业规划和产业政策，监测分析工业经济运行态势，负责全州中小企业、非公有制经济的宏观管理和指导，推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；贯彻落实国家运用电子商务开拓国内外市场的相关法律法规和政策措施；推动电子商务健康发展等职能的县人民政府组成部门。
二、机构设置
1、县工业信息化和商务局内设2个股室，即办公室、综合股。另设立县民营经济发展服务中心（加挂县大数据发展中心），为我局管理的副科级事业单位。 2、县工业信息化和商务局机关行政编制6名，其中：局长1名、副局长3名，股级干部2名。下辖副科级单位事业编制10名。目前全局干部职工有１８人，其中：工业信息化商务局８人（其中含改非领导职务２人、驾驶员1人），下属事业单位１１人 3、从预算单位构成看，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：雷山县工业信息化和商务局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,050.35 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
10.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
115.43 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
9.14 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
600.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1,541.50 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
502.03 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
252.36 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
19.89 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3,050.35 |
本年支出合计 |
58 |
3,050.35 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
3,050.35 |
总计 |
62 |
3,050.35 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：雷山县工业信息化和商务局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
3,050.35 |
3,050.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012801 |
行政运行 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.43 |
115.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.26 |
31.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.84 |
20.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
84.17 |
84.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
78.84 |
78.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.14 |
9.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.14 |
9.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.14 |
9.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,541.50 |
1,541.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,541.50 |
1,541.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
1,451.99 |
1,451.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
89.51 |
89.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
502.03 |
502.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21501 |
资源勘探开发 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150101 |
行政运行 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
348.56 |
348.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150501 |
行政运行 |
348.56 |
348.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
152.54 |
152.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
152.54 |
152.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
252.36 |
252.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160201 |
行政运行 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.89 |
19.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
19.89 |
19.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
19.89 |
19.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：雷山县工业信息化和商务局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
3,050.35 |
329.17 |
2,721.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
0.30 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
10.00 |
0.30 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012801 |
行政运行 |
10.00 |
0.30 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.43 |
31.26 |
84.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.26 |
31.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.84 |
20.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
84.17 |
0.00 |
84.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
78.84 |
0.00 |
78.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
5.33 |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.14 |
9.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.14 |
9.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.14 |
9.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,541.50 |
0.00 |
1,541.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,541.50 |
0.00 |
1,541.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
1,451.99 |
0.00 |
1,451.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
89.51 |
0.00 |
89.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
502.03 |
268.59 |
233.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21501 |
资源勘探开发 |
0.93 |
0.33 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150101 |
行政运行 |
0.93 |
0.33 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
348.56 |
268.26 |
80.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150501 |
行政运行 |
348.56 |
268.26 |
80.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
152.54 |
0.00 |
152.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
152.54 |
0.00 |
152.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
252.36 |
0.00 |
252.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
2.36 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160201 |
行政运行 |
2.36 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.89 |
19.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
19.89 |
19.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
19.89 |
19.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：雷山县工业信息化和商务局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,050.35 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
115.43 |
115.43 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
9.14 |
9.14 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,541.50 |
1,541.50 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
502.03 |
502.03 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
252.36 |
252.36 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
19.89 |
19.89 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3,050.35 |
本年支出合计 |
59 |
3,050.35 |
3,050.35 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
3,050.35 |
总计 |
64 |
3,050.35 |
3,050.35 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：雷山县工业信息化和商务局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
3,050.35 |
329.17 |
2,721.17 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
0.30 |
9.70 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
10.00 |
0.30 |
9.70 |
|
2012801 |
行政运行 |
10.00 |
0.30 |
9.70 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.43 |
31.26 |
84.17 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.26 |
31.26 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.84 |
20.84 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
84.17 |
0.00 |
84.17 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
78.84 |
0.00 |
78.84 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
5.33 |
0.00 |
5.33 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.14 |
9.14 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.14 |
9.14 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.14 |
9.14 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,541.50 |
0.00 |
1,541.50 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,541.50 |
0.00 |
1,541.50 |
|
2130505 |
生产发展 |
1,451.99 |
0.00 |
1,451.99 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
89.51 |
0.00 |
89.51 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
502.03 |
268.59 |
233.44 |
|
21501 |
资源勘探开发 |
0.93 |
0.33 |
0.60 |
|
2150101 |
行政运行 |
0.93 |
0.33 |
0.60 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
348.56 |
268.26 |
80.30 |
|
2150501 |
行政运行 |
348.56 |
268.26 |
80.30 |
|
2150517 |
产业发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
152.54 |
0.00 |
152.54 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
152.54 |
0.00 |
152.54 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
252.36 |
0.00 |
252.36 |
|
21602 |
商业流通事务 |
2.36 |
0.00 |
2.36 |
|
2160201 |
行政运行 |
2.36 |
0.00 |
2.36 |
|
2160218 |
民贸企业补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160219 |
民贸民品贷款贴息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.89 |
19.89 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
19.89 |
19.89 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
19.89 |
19.89 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：雷山县工业信息化和商务局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
230.06 |
302 |
商品和服务支出 |
16.96 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
67.15 |
30201 |
办公费 |
0.06 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
49.07 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
27.02 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
26.54 |
30205 |
水费 |
0.18 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.84 |
30206 |
电费 |
2.95 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.42 |
30207 |
邮电费 |
3.06 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.62 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.52 |
30211 |
差旅费 |
0.48 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
19.89 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
82.15 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
73.99 |
30217 |
公务接待费 |
1.80 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.50 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.70 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.43 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.65 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.30 |
||||||
|
人员经费合计 |
312.21 |
公用经费合计 |
16.96 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：雷山县工业信息化和商务局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：雷山县工业信息化和商务局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：雷山县工业信息化和商务局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
5.73 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
2.73 |
5.43 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
2.70 |
2.73 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3050.35万元。与2022年度相比，收、支总计各增加304.30万元，增长11.08%，主要原因是：预算内基本建设投资资金。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3050.35万元，其中：财政拨款收入3050.35万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3050.35万元，其中：基本支出329.17万元，占10.79%；项目支出2721.17万元，占89.21%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为3050.35万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加2119.41万元，增长227.66%，主要原因是：增加中央财政衔接资金
2023年度财政拨款支出为3050.35万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加433.45万元，增长16.56%，主要原因是：增加中央财政衔接资金
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3050.35万元。与2022年度相比，决算数增加2119.41万元，增长227.66%，主要原因是：增加中央财政衔接资金；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：无
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3050.35万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加434.96万元，增长16.63%，主要原因是中央财政衔接资金、退休人员死亡抚恤金
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10.00万元，占0.33%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）115.43万元，占3.78%；卫生健康支出（类）9.14万元，占0.30%；节能环保支出（类）600.00万元，占19.67%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）1541.50万元，占50.54%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）502.03万元，占16.46%；商业服务业等支出（类）252.36万元，占8.27%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）19.89万元，占0.65%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2890.34万元，支出决算为3050.35万元，完成年初预算的105.54%。其中:1、201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）01行政运行（项）年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。 2、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老保险支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为18.61万元，支出决算为20.83万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数，主要原因是：单位人员变动。 3、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老保险支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为9.57万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数，主要原因是：单位人员变动。 4、208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）02伤疾抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为5.32万元。决算数大于预算数，主要原因是：退休人员突然过世不可预见性。 5、208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）01死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为78.84万元。决算数大于预算数，主要原因是：退休人员突然过世不可预见性。 6、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）年初预算为9.31万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算数的98.17%，决算数小于预算数，主要原因是：医保基数调整。 7、211节能环保支出（类）99其他节能环保支出（款）99其他节能环保支出（项）年初预算为0万元，支出决算为600.00万元，决算数大于预算数，主要原因是：上级补助项目，年初预算不能准确把握。 8、213农林水支出（类）05巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）05生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为1451.99万元，决算数大于预算数，主要原因是：中央财政衔接资金项目，年初预算不能准确把握。 9、213农林水支出（类）05巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）99其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为89.50万元，决算数大于预算数，主要原因是：上级项目资金，年初预算不能准确把握。 10、215资源勘探工业信息等支出（类）01资源勘探开发（款）01行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.93万元。决算数大于预算数，主要原因是：结余资金，临时支付项目资金。 11、215资源勘探工业信息等支出（类）05工业和信息产业监督（款）01行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为348.56万元。决算数大于预算数，主要原因是：结余资金，临时支付项目资金。 12、215资源勘探工业信息等支出（类）08支持中小企业发展和管理支出（款）05行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为152.54万元。决算数大于预算数，主要原因是：结余资金，临时支付项目资金。 13、216商业服务业等支出（类）02商业流通事务（款）01行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为2.36万元。决算数大于预算数，主要原因是：结余资金，临时支付项目资金。 14、216商业服务业等支出（类）99其他商业服务业等支出（款）99其他商业服务业等支出（项）年初预算为0万元，支出决算为250.00万元。决算数大于预算数，主要原因是：结余资金，临时支付项目资金。 15、221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）年初预算为22.52万元，支出决算为19.89万元，完成年初预算的 88.32%。决算数小于预算数，主要原因是：单位人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出329.17万元，其中：
（一）人员经费312.21万元，主要包括：基本工资67.15万元，津贴补贴49.07万元，奖金27.02万元，绩效工资26.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.84万元， 职业年金缴费10.42万元，职工基本医疗保险缴费8.62万元，其他社会保障缴费0.52万元，住房公积金19.89万元，退休费74.00万元， 生活补助0.50万元，其他对个人和家庭的补助7.64万元。 。
（二）公用经费16.96万元，主要包括：办公费0.06万元、水费0.18万元，电费2.95万元，邮电费3.06万元，差旅费0.48万元、公务接待费1.80万元，福利费1.00万元，公务用车运行维护费２.70万元，其他交通费用4.43万元，其他商品和服务支出0.30万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少1.51万元，下降100.00%，主要原因是：2023年度没有此项目资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。具体情况如下：
无。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.73万元，支出决算为5.43万元，完成预算的94.77%；较上年增加1.09万元，增长25.12%;
主要变动原因是2023年度减少“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是无此项活动安排。
2.公务用车购置及运行维护费预算3.00万元，支出决算2.70万元，完成预算的90.00%；较上年增加0.70万元，增长35.00%;
主要变动原因是公务用车购置支出为0，运行维护费支出2.70万元，2023年度公务用车车况良好，减少公务运行维护费用。
3.公务接待费预算2.73万元，支出决算2.73万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.39万元，增长16.67%;
主要变动原因是结算往年公务接待费用。
国内接待费支出2.73万元，主要是：结往年接待费用。2023年国内公务接待16.00批次，280.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：没有此类开支。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出16.96万元，与2022年度相比，2022年度为25.49万元，比上年增加了8.53万元，增长33.46%，主要原因是退休人员死亡抚恤金。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，涉及项目21个，涉及金额2983.06万元，自评覆盖率100%。
（二）项目支出绩效自评结果
具体情况见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
我单位本年度未开展重点绩效评价。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）01行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十八、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老保险支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十九、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老保险支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含 职业年金补记支出）。
二十、208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）02伤疾抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
二十一、208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）01死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤、丧葬补助费及烈士褒扬金。
二十二、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十三、211节能环保支出（类）99其他节能环保支出（款）99其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
二十四、213农林水支出（类）05巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）05生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
二十五、213农林水支出（类）05巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）99其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
二十六、215资源勘探工业信息等支出（类）01资源勘探开发（款）01行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十七、215资源勘探工业信息等支出（类）08支持中小企业发展和管理支出（款）05行政运行（项）：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
二十八、216商业服务业等支出（类）02商业流通事务（款）01行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十九、216商业服务业等支出（类）99其他商业服务业等支出（款）99其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
三十、221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
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