贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2018年度部门决算

 

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2018年度部门决算

一、贵州省黔东南州雷山县教育和科技局基本概况

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律法规；研究拟定并组织实施教育改革和发展规划；负责指导全县的学前教育、基础教育、职业技术教育、高中教育、成人教育工作；负责并指导统筹规划、协调指导各类教育教学改革工作；会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资办法；统筹安排全县教育费附加、教育专项经费工作；负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责教育发展、政策、法规的宣传工作；负责全县中小学、职中、幼儿园的招生工作和高中会考的报名及考试的组织工作；指导学校教学设施、仪器、图书资料的配备；协助组织人事部门按照干部管理权限做好干部的考察、任免、使用、监督以及基层党组织的换届选举、班子建设工作；组织实施各类科技计刘和重大科技专项，拟订相关领域高新技术发展及产业化、科技促进农业发展、科技促进社会发展的规划和政策，会同有关部门拟订产学研结合相关政策，会同有关部门拟订科技人才队伍建殳规划和计划，提出相关政策建议，推进“十百千”科技人才队住建设；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；承办县委、县人民政府和省、州教育、科技部门交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成。

2018年度，县教育和科技局下辖110个单位，除中共雷山县教育委员会、雷山县教育局办公室是行政党政机关外，其余均事业单位。类别划分，小学62所，分别为雷山县丹江小学、雷山县丹江第二小学、雷山县第三小学、雷山县丹江镇乌东小学、雷山县丹江镇固鲁树仁小学、雷山县丹江镇教厂小学、雷山县丹江镇脚猛小学、雷山县西江民族小学、雷山县开觉小学、雷山县西江镇控拜小学、雷山县西江镇乌高小学、雷山县营上小学、雷山县白莲小学、雷山县白璧小学、雷山县西江镇猫鼻岭小学、雷山县西江镇龙塘小学、雷山县西江镇黄里小学、雷山县西江镇乌尧小学、雷山县羊吾小学、雷山县永乐小学、雷山县永乐镇乔歪小学、雷山县永乐镇加鸟教学点、雷山县永乐镇乔桑小学、雷山县永乐镇草坪小学、雷山县永乐镇柳乌小学、雷山县永乐镇柳排小学、雷山县永乐镇开屯小学、雷山县永乐镇联合小学、雷山县永乐镇乔洛小学、雷山县永乐镇排告小学、雷山县郎德小学、雷山县郎德镇报德小学、雷山县郎德镇乌流小学、雷山县郎德镇岔河小学、雷山县郎德镇杨柳小学、雷山县大塘小学、雷山县大塘镇高岩小学、雷山县大塘镇独南小学、雷山县大塘镇新联小学、雷山县大塘镇桥港小学、雷山县大塘镇新塘小学、雷山县大塘镇掌批小学、雷山县大塘镇桃江小学、雷山县大塘镇掌雷小学、雷山县大塘镇略果小学、雷山县望丰小学、雷山县望丰乡羊卡小学、雷山县望丰乡三角田小学、雷山县公统小学、雷山县望丰乡石板小学、雷山县望丰乡排肖小学、雷山县望丰乡丰塘小学、雷山县望丰乡乌江小学、雷山县望丰乡五星小学、雷山县望丰乡乌的小学、雷山县达地小学、雷山县达地水族乡小乌小学、雷山县达地水族乡背略小学、雷山县达地水族乡也蒙小学、雷山县达地水族乡乌空小学、雷山县方祥民族小学、雷山县方祥乡毛坪小学。

中学7所，分别为雷山县民族中学、雷山县职业技术学校、雷山县第一中学、雷山县第二中学、雷山县第三中学、雷山县第四中学、雷山县西江中学。

九年制义务教育1所，雷山县思源实验学校。

独立幼儿园25所，分别为雷山县示范性幼儿园、雷山县丹江第一幼儿园、雷山县丹江第二幼儿园、牛王寨幼儿园、郎当幼儿园、陶尧幼儿园、雷山县西江镇中心幼儿园、长乌幼儿园、黄里幼儿园、雷山县永乐镇中心幼儿园、联兴幼儿园、雷山县郎德镇中心幼儿园、报德幼儿园、乌肖幼儿园、雷山县大塘镇中心幼儿园、莲花幼儿园、乌勇幼儿园、年显幼儿园、南脑幼儿园、雷山县望丰乡中心幼儿园、雷山县达地水族乡中心幼儿园、乌达幼儿园、排老幼儿园、雷山县方祥乡中心幼儿园、雀鸟幼儿园。

幼儿班72个，分别为全县72个村附设幼儿班。

教育和科技局含股室15个，中共雷山县教育委员会、雷山县教育局办公室、雷山县教育局教研室、雷山县工程项目建设办公室、雷山县人民政府教育督导室、雷山县校财局管办公室、雷山县学生资助管理中心、雷山县学前教育办公室、雷山县青少年校外活动中心、雷山县农村义务教育学生营养改善计划办公室、雷山县教师工作管理办公室、雷山县安全监督办公室、雷山县现代远程教育服务站、雷山县教育招生考试管理中心、雷山县科学技术服务中心。

（三）部门人员构成：截止2018年12月31日，县教科系统共1681个编，其中行政编11个，事业编1670个；在职实有人数1659人，其中行政9人，事业1650人；退休560人；离休人员1人；其他人员665人。

从决算单位构成看，贵州省黔东南州雷山县教育和科技局部门决算包括：本级决算、所属上述109个单位决算，雷山县职业技术学校2018年度单独预决算。

二、贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2018年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2018年度收入支出决算总体情况说明。

贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2018年度收支决算总计46426.54 万元，与2017年相比，增长10830.69万元，增长30.43%。主要原因是：①2017年决算报告时没有结余数，实际2017年结余资金为6716.67万元，2018年决算调增年初结余6716.67万元，占增长比例的62.02%；②2018年雷山县迎接国务院脱贫攻坚验收，上级教育转移支付专款增加、公共财政预算收入增加、财政经常性收入增加。③2018年新增社会购买专业技术人员153人，人员经费增加，④2018年工资调整后人员经费增加了。

（二）贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2018年度收入决算情况说明。

本年收入合计39709.87万元，其中：财政拨款收入36326.75 万元，占91.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入586.94 万元，占1.48%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2796.18万元，占7.04%。

（三）贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2018年度支出决算情况说明。

本年支出合计41123.50万元，其中：基本支出32453.96万元，占78.92%；项目支出8669.54 万元，占21.08%；上缴上级支出×0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2018年度财政拨款收支决算总计36326.75万元。与2017年相比，增加1185.28万元，增长3.37%。主要原因是：①2018年雷山县迎接国务院脱贫攻坚验收，上级教育转移支付专款增加、公共财政预算收入增加、财政经常性收入增加。②2018年新增社会购买人员153人，人员经费增加，③2018年工资调整后人员经费增加了。

（五）贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．一般公共财政拨款支出决算总体情况。

贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2018年度一般公共预算财政拨款支出36652.96万元，占本年支出合计的89.13%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5018.42万元，增长15.86%。主要原因是：① 2018年雷山县迎接国务院脱贫攻坚验收，支出增加。②2018年新增社会购买人员153人，人员经费支出增加，③2018年工资调整后人员经费增加了。

2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9.4万元，占0.02%；教育支出（类）36542.14万元，占99.70%；科学技术支出（类）101.41万元，占0.28%；

3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为24567.39万元，支出决算为36652.96万元，完成当年预算的149.19%。决算数大于预算数的主要原因是：①2017年决算报告时没有结余数，实际2017年结余资金为6716.67万元，2018年决算调增年初结余6716.67万元，占增长比例的62.02%；②2018年雷山县迎接国务院脱贫攻坚验收，支出增加。③2018年新增社会购买人员153人，人员经费增加，④2018年工资调整后人员经费增加了。其中：

（1）一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）。年初预算为0元，支出结算为9.4万元，增长100%。决算大于预算的主要原因是：①2018年雷山县迎接国务院脱贫攻坚验收，支出增加。

（2）教育支出（类）的教育管理事务（款）。年初预算为4150.84万元，支出决算为4013.66万元，下降3.3%。具体情况如下：行政运行（项）。年初预算为4150.84万元，支出决算为4013.66万元，完成年初预算的96.70%。决算数小于预算数的主要原因是：①节约教育管理业务费用。

（3）教育支出（类）中的普通教育（款）。年初预算为20339.70万元，支出决算为31172.27万元，增长53.26%。决算数大于预算数的主要原因是：①2017年决算报告时没有结余数，实际2017年结余资金为6716.67万元，2018年决算调增年初结余6716.67万元，占增长比例的62.02%；②2018年雷山县迎接国务院脱贫攻坚验收，学生资助、移民搬迁教育工程支出增加。③2018年新增社会购买人员153人及社会购买后勤服务人员50人，人员经费增加，④2018年工资调整后人员经费增加了。具体情况如下：

学前教育（项）。年初预算为364.10万元，支出决算为1954.07万元，完成年初预算的536.68%。

小学教育（项）。年初预算为12012.55万元，支出决算为18257.82万元，完成年初预算的151.99%。

初中教育（项）。年初预算为5483.67万元，支出决算为5664.12万元，完成年初预算的103.29%。

高中教育（项）。年初预算为2479.38万元，支出决算为3971.91万元，完成年初预算的160.20%。

高等教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的100%。

其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1307.26万元，完成年初预算的100%。

（4）教育支出（类）的职业教育（款）。年初预算为0万元，支出决算为78.12万元，增长100%。具体情况如下：

中专教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.12万元，完成年初预算的100%。

（5）教育支出（类）的特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.65万元，增长100%。

（6）教育支出（类）的教育费附加安排的支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为324.87万元，增长100%。具体情况如下：

农村中小学校舍建设的支出（项）。年初预算为0万元，支出结算数为14.87万元；

其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为310万元。

（7）教育支出（类）的其他教育支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为893.57元，增长100%。具体情况如下：

其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为480.05万元。

（8）科学技术支出（类）的科学技术管理事务（款）。年初预算为76.85万元，支出决算为101.41万元，增长31.96%。具体情况如下：

行政运行（项）。年初预算为76.85万元，支出决算为95.58万元，完成年初预算的124.37%。

其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的100%。

（六）贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出30630.41万元，其中：人员经费27479.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3151.22万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算20.20万元，比上年减少8.7万元，下降30.10%，减少原因是：①节俭开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.02万元，占94.16%，比上年减少3.96万元，下降17.23%，减少原因是：①节俭开支；公务接待费支出5.91万元，占5.84%，比上年减少4.73万元，下降80.03%，减少原因是：①节俭开支减少接待工作。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州雷山县教育和科技局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

（2）公务用车购置及运行维护费19.02万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费19.02万元。主要用于公务车辆出差、下校检查工作等的油费以及公务车辆的维修、保养和交保险等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费1.18万元。具体是：国内公务接待支出1.18万元，主要是接待省州相关部门及单位下来检查工作及进行教研工作交流等。贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2018年国内公务接待7批次，83人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。

贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入676.15万元，本年支出739.6万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类），国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款），城市建设支出（项）78.22万元,主要用于脱贫攻坚支出；农村基层设施建设支出（项）259.64，主要用于脱贫攻坚支出;土地出让业务支出（项）财政拨款支出74.84万元，主要是用于教育建设工程。

其他支出（类），其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款），其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）100万元，主要用于教育债务利息支出；彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款），用于教育事业村彩票公益支出（项）5.41万元，主要用于学生校外活动支出。

（九）其他重要事项的情况说明。

1．机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔东南州雷山县教育和科技局机关运行经费支出0万元，与2017年持平，主要原因是：贵州省黔东南州雷山县教育和科技局共属于事业单位汇总的部门决算，没有机关运行经费。

2．政府采购支出情况。

2018年贵州省黔东南州雷山县教育和科技局单位政府采购支出总额 6290.81万元，其中：政府采购货物支出 1408.88万元、政府采购工程支出4881.93 万元、政府采购服务支出 0 万元，授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

3．国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，贵州省黔东南州雷山县教育和科技局共有车辆4辆，其中， 一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4．预算绩效管理工作开展情况

贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2018年没有开展预算绩效管理工作。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映教育管理方面（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

（十九）育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（二十）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（二十一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（二十二）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（二十三）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除教育部门日常支出和项目支出外其他用于普通教育方面的支出。

（二十四）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（二十五）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映举办特殊学校教育的支出。

（二十六）教育支出（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指反映教育附加安排的支出农村中小学教学设施支出。

（二十七）教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：指反映教育附加安排的支出以外的教育附加安排的支出。

（二十八）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映其他用于教育方面的支出。

（二十九）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映科学技术单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三十）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映科学技术单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出以外其他科学技术支出。

（三十一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映城乡社区管理中用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的，用于城市建设支出方面的支出。

（三十二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映城乡社区管理中用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的，用于农村基础设施建设方面的支出。

（三十三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指反映城乡社区管理中用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的，用于征地和拆迁补偿方面的支出。

（三十四）城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的公益金支出（项）：指反映用国有土地收益基金及债务收入安排的用于教育事业的债务还本付息支出。

（三十五）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映用其他政府性基金及对应专项债务收入用于教育事业的债务还本付息支出。

（三十六）其他支出（类）彩票公益金对应专项债务安排的支出（款）用于教育事业的公益金支出（项）：指反映用彩票公益金对应专项债务安排的用于教育事业的公益金支出。

（三十七）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映用于教育事业其他方面的支出。

贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2018年部门决算公开表.XLS